公司销售管理制度报告（优质14篇）

第一条 依据。本公司销售业务的事务处理须依照本规定进行。

第二条 目的。本规定的目的在于明确销售活动中事务处理的基准及手续，使其经营得以合理进行。

1. 处理销售方面的事项；

2. 从定价、报价到货款回收为止的一切与销售有关实务；

3. 因销售而发生的会计记账事务；

4. 广告、宣传业务；

5. 开发。

第三条 销售计划的立案。销售计划在策立之前，应先就一般经济行情的预测和过去的销售实绩的分析、市场调查资料等，拿来与工厂的设备及生产状况做一对照后再立案。

第四条 定价。定价时除对工厂的成本进行调查外，还须参酌其他同业公司及市场行情，力求确实、妥切。

第五条 受理订货的合同。受理订货的合同，原则上以文书方式，双方互相交换，如此才能使与顾客订立的契约内容确实。

第六条 严格遵守交货日期。务必严格遵守交货的日期。为达此目的，要不断与顾客、生产部门和技术部门保持密切联系，这样才能使设计迅速确定。

第七条 货款的回收。务必设法使产品销售后的货款顺利回收。因此，除了需尽快采取请款手续外，在货款收讫之前，必须经常留心其发展。

第八条 统一整理方式。账簿的记载、传票资料的发出及整理，须以互相牵制为根本，在整理方式上必须求其统一与合理化。

第九条 广告、宣传。广告、宣传的目的在于提高公司商誉及产品的知名度，以此唤起需求，帮助销售计划的推行与完成。在实施广告或宣传时，必须依据统一的计划，重点实施，使经费能够最有效的运用。

第十条 产品开发。开发新产品时需使顾客认识新产品，并唤起他们的需求，才能扩大销售管道。另外，对于改良意见须加以统一，对于未来的品项也须进行研究，如此才能巩固销售的根基。

第十一条 销售部门的定义。在本规定中，销售部门是指国内贸易部和国际贸易部。

第十二条 销售计划的制定。总经理需依据本规定第五条的内容，与相关部门进行联络、协议制定销售计划。

第十三条 定期计划表。销售计划中需定期制定者包括：各月份长期销售额计划表及各月份的进款计划表。

1. 各月份进款计划表须于每月初将各销售人员及各户别的当月进款预估额记入表中。

第十四条 资料的提出。部门经理应将上述各项计划的资料及计划表按时提交给总经理。

第十五条 资料的调查分析。销售人员为制定第十六条中的各项计划，应收集市场动向及其他资料，进行调查与分析。

第十六条 举行会议。总经理应定期召集销售部门经理，举行年度、半年度订货受理会议、月份销售会议及每月收款会议，借由讨论来制定销售计划。

1. 月份销售会议 于每月上旬举行，目的在于审议销售计划的妥当性。

2. 每月进款会议 于每月上旬举行，目的在于制定每月的收款计划，并进行审议。

第十七条 预估生产的处理。依据销售计划，如有必要进行预估生产的准备时，销售经理须发出生产准备委托书，经由总经理的裁决后，送交生产部。

第十八条 情报的获得、报告。销售部门经理必须依照规定的要领，不断的掌握市场动向，其他同业公司的估价状况及自己的订单接获情况，适时地向总经理报告。

第十九条 信用调查。销售部门必须不断努力掌握顾客的信用状况。尤其是对于首次交易的对象应特别慎重，如交易涉及重大的应请示总经理的裁决而后行事。 第二十条 收集、整理各项资料。销售计划人员必须不断收集产品价格表、库存品一览表及其他定价、报价、受理订货时的必要资料，设法使其完备，帮助销售人员的销售活动得以顺利进行。

第二十一条 报价。报价分为标准产品的报价与特定产品的报价二种：

1. 标准产品的报价是指产品价格表中所列出本公司的标准规格商品的报价。

2. 特定商品的报价是指产品价格表中未列出价格或标准规格品以外的商品的报价。

报价的裁决基准：标准产品和特定产品的售价以下列规定为裁决基准：

1. 产品报价在基价下浮20%的售价，由董事长裁决。

2. 产品报价在基价下浮10%-15%的售价，由总经理裁决。

3. 产品报价在基价下浮5%的售价，由销售部门经理裁决。

第二十二条 如果客户没有特别指定，通常以本公司所指定的报价表来进行报价。

第二十三条 规格厚度和颜色必须以基价为基准，进行测算，并促请尽快决定。原则上须向技术部门和生产部门预审。

第二十四条 销售合同文本的处理。在受理订货时，须依照下列规定来处理销售合同文本：

1. 在销售合同号码上冠以英文字母，以表示产品销售的国家或地区。原则上需依照销售合同来进行。如果是依照订货书的话，原则上须填写订货书来代替销售合同。

2. 前项销售合同文本的交换发生困难时，也务必设法取得足以证明的文书。

3. 销售合同若由顾客一方做成，则须注意对其记载的内容是否与本公司所提的报价内容相符，并做好详细的检核工作。若销售合同文本由本公司负责制作，由须依照另外所规定的文本格式为标准。

4. 销售合同文本一概由销售计划人员负责保管。因此，销售计划人员必须备有合同登记簿，将规定的内容记入其中。

第二十五条 销售编号的使用区分。销售编号的使用区分，则另行规定。

第二十六条 受理订货的事务手续。受理客户的订货时，须依照下列规定完成事务手续：

1. 销售计划人员须及时发出订货的出货传票，并依照规定的顺序送交各关系部门。订货的出货传票，在必要时尚须附上订货明细表、订货说明、包装细节等。

2. 出货传票的记载事项如有变更，应重新发出订正后的出货传票。

第二十七条 出货计划的控制、管理。销售人员出货计划的控制、管理工作，应由销售计划人员来负责。

第二十八条 出货的事务处理。产品出货的相关事务处理应依据下列规定来进行：

1. 销售人员在接到订单经由销售计划人员发出，由技术部、生产部执收出货预定表，根据此表，销售部门始可开始着手准备出货、质量检测及货款回收等等相关事宜。

2. 如有质量检测的必要时，销售人员应填写质量检测委托单，委托技术部门进行。

第二十九条 不良品的退换等。关于不良品的退换及免收费的交货品等，遵照另行规定来进行。

第三十条 销售合同的'变更、解除。有关销售合同的变更、解除的处理，请依照另行规定进行。

第三十一条 货款回收的事务处理。销售货款的回收事务须依照下列规定进行：

1. 当交货完毕时，销售人员须连同出库单及其他必要资料，提交给客户。

2. 财务部为证明已确实收受进款时，应在进款通知薄的收款栏中显示确认，然后送交销售计划。

3. 销售人员如果为了收款而须带着收据前往客户处时，须先在财务部写上证明。

4. 若因特别情况需要，在收款时必须先交付客户临时的收据时，事后须迅速以正式收据换回临时收据。

第三十二条 货款的催讨。如果货款的回收发生延迟时，销售人员应根据合同规定的方式，发出催促单，催请客户缴付货款。如果货款的回收拖延过久，在不得已情况下有时必须采取法律途径来催款。但这种情况，销售人员应事先照另外的规定，取得债务的确认书。

第三十三条 倒债的处理。客户若因破产或其他因素以至货款回收无望时，此部分的未收款项应视为损失来处理。在这种情况下，除非有特别规定，否则应事前提出并请示裁决。损失处理的相关事务由财务部负责办理。

第三十四条 账簿的登记。账簿的登记一律以传票为依据。

第三十五条 传票的种类。传票种类可分为下列三种传票：

1. 订货的销货传票。

2. 订货的销货修正传票。

3. 应收账款传票。

第三十六条 订货的销货传票。订货的销货传票，除了应将订货的内容通知技术部门、生产部门外，并得委托技术部门、生产部门着手进行作业及出货外，一方面也可作为与各相关部门联络、交接记录及各项统计的资料。

第三十七条 订货的销货修正传票。订货的销货修正传票则以出货传票的记载内容发生变更时的修正，及订货预估金额确定时的通知传票。

第三十八条 账簿的种类。账簿分为下列三种：

1. 订货账本及订货补助簿。

2. 应收款账本及赊欠补助簿。

3. 收款账本及收款补助簿(收款通知簿)。账本、补助簿分别由财务部及销售计划人员负责记账、保管。

第三十九条 订货账本。订货账本及补助簿是依照销售编号顺序，记载从受理订货到货款回收为止的一切交易经过。

第四十条 应收款账本。应收款账本及补助簿是为了确定客户间目前的赊欠款所填而设定的，从销货开始到收款为止的过程都须记入账本中。

第四十一条 收款账本。收款账本及补助簿则是依照销售编号，记载销售额的收账明细，销售计划人员与财务部之间同时利用它来通知，回复收款的情况。 第四十二条 各种账本。各种账本应于每月月底做好对照查核之工作，并由总经理负责审核。

第四十三条 统计及各项调查报告。销售计划人员应制作下列统计及调查报告，并作为销售业务的经营资料。其中，必须定期制作的，包括收款日报、销售月报及销售年报。

1. 收款日报必须每天制作，并依照销售人员类别及收款种类(现金、支票、人民币、外汇等)记载前一天的收款实绩。

2. 销售月报应于每月上旬制作，记载内容包括订货、出货及上个月的收款实绩、本月份预定收款及订货、赊欠、订金、佣金、各项应收账款额明细等。

第四十四条 代理合同。本公司产品销售代理合同(本公司为甲方、代理方为乙方)分为结算价格合同及销售手续费（佣金）合同，但以前者结算价格合同为主。

1. 所谓买断价格合同是指乙方从甲方买进产品，然后以乙方直接使用的合同。

2. 所谓销售手续费（佣金）合同是指乙方作为甲方的代理人，直接销货给顾客的合同。

第四十五条 合同书的保管。由办公室负责保管。

第四十六条 各种账簿的管理。关于各种账簿及传票资料的保存、废弃，一切皆以本公司的有关规定进行。

第四十七条 报价、合同、交货等。对客户的报价、合同、交货、货款情况及收据等资料，原则上以销售经理的名义存档。

xx人力资源公司运营管理制度（xx版）

目录

一、xx年xx人力资源公司运营目标

二、销售团队管理规定

三、职能团队管理规定

四、其他福利规定

一、xx年xx人力资源公司运营目标

二、销售团队管理规定

一、岗位分类及职责：

1、销售岗位分类：助理顾问、招聘顾问、高级招聘顾问（可兼导师）、招聘专家；

2、销售管理岗位：销售主管、销售经理、销售总监等岗位；

二、销售岗位激励制度

1、销售人员及销售管理岗位薪资及岗位晋级机制

1.1销售岗位：试用期~转正岗位s1~s7(s4高级招聘顾问可兼导师)

1.1.2基本任务和底薪制定：根据当月到账业绩实施浮动基本任务和底薪制度，最低底薪不低于2500元，最低基本任务不低于3500；最高底薪上不封顶。

2、导师岗位激励措施：

2.2根据公司发展需要，在合格的导师岗位中，不定期举行岗位岗位竞聘；

4、业务协作奖励

4.2 业务协助单分配比例是：

4.2.2 猎头单、rpo项目：

三、销售岗位淘汰机制

四、销售岗位日常行为规范：

1、销售管理岗位（日常必须执行，特殊情况可偶尔调换）

1) 每日目标分解与战报通报；使用一切有效的方式达成目标；

2) 每日走动管理引入部门进入状态；

1次以上整体激励会；）；

4) 每月针对每位员工至少1次以上一对一沟通；

5) 负责领导安排的销售培训、阶段性促销等相关工作；

2、销售岗位

2.1 日报表：采单、电话跟进、意向客户开发、手推简历报表；

2.2 每日意向客户开发不低于3家以上；若没达成，须持续改进工作环节直至达成；

2.3 当月到期续签资源跟进表，争取每月至少40%以上及递增的续签率；

2.4 往月离线资源续签跟进表，争取每月至少20%以上续签率；

2.5 新单客户、在线客户、离线客户未按规定时间跟进，销售主管有权限直接进行罚没！

2.6 主动、积极其他团队须协助参与事务；

3、在线资源mot跟进提醒：

3.1 签约7-14周简历投递提醒；

3.2 客户30天以上未登陆提醒；

3.3 客户下载简历超过40%提醒；

3.4 客户即将到期30天、7天提醒；

4、每日一单加班规定：

三、职能团队管理规定

二、岗位考核与激励：每月进行kpi考核达成奖励；

1、根据每月kpi考核及综合表现，结合公司业务需要，进行岗位晋级和调薪奖励；

2、对kpi单月“不合格”员工进入观察期，连续两个月不合格员工予以辞退或调岗；

四、其他福利规定

三、报销制度：为鼓励销售岗位上门拉升需求快速签约，相关规定如下：

1、提交上门拜访客户预算申请表；

以上制度：自xx年x月x日起执行。以上规定公司可根据业务需要，定期做完善和优化，相关规则解释权在公司。

深圳市xx人力资源公司 xx年x月x日

为规范列车小百货经营行为，维护好销售方与旅客的利益，更好地为旅客服务，在满足旅客需求的同时，提高列车小百货销售收入。现就列车小百货销售工作规定如下： 管理制度的目的：

要求小百货销售人员主动融入列车的一体化管理，杜绝在销售过程中的随意性、干扰式营销，树立为旅客服务的理念，达到热情为服务旅客的目的和经济效益的最大化。 管理制度的意义：

在全面开展的服务旅客创先争优活动中，充分利用列车这一广阔的市场，开展市场营销，主动服务旅客，招商引资的同时，将新型营销服务理念贯穿于列车始终，满足旅客的旅行需求，在服务过程中让广大旅客满意。 管理制度的内容：

一、列车小百货销售人员（以下简称：销售人员）要听从列车长的指挥，在列车长领导下开展销售经营，销售人员在经营过程中，要遵守铁道部、路局、客运段的安全、路风相关规定和政策。

车辆设备扰民销售，要态度和气，语言文明，言行举止得体，态度端正。

三、销售人员在列车内工作时，要统一服装、佩戴销售员标识（胸卡），制服和标识样式要与列车工作人员区分开，未穿着规定制服的，列车长有权停止其经营行为。

四、销售人员要持有有效卫生健康证上岗，不得私自雇佣不符合规定的其他人员替班上车售货。

五、销售人员要严格遵守列车售货时间，硬座车为6：00——23:00，卧车为6:00——22:00,（冬季21:30分），其它时间不得售货。

六、所有小百货要在客运段备案，经同意后销售，小百货要统一价格表，做到一货一签，由广播员公布商品价格，不得私自提价销售，销售人员要配足正规铁路发票，不得以任何理由拒绝给旅客发票。

七、小百货统一放置在指定位置，严禁占用旅客空间和乘务室，严禁在私自捎带物品或存放除规定外的小百货。

八、销售人员在列车长指定位置休息，不得占座，不得与旅客抢座位，不得私自卖座、代办车票、搭售商品。

九、列车销售的小百货要保证是正规厂家，不得销售假冒伪劣产品，小百货外包装要有国家规定的各种标识。

十、小商品在销售过程当中，不得进行各种形式的演示行为，来干扰旅客和阻塞过道。

十一、在经营销售过程中出现旅客的各种投诉，要积极配合列车长协调处理，顾全大局，维护旅客利益，及时化解矛盾消除不良影响。

以上制度做为列车班组及各级检查人员检查的重点，对不服从列车管理的行为，列车长有权停止售货及整改，待其整改合格后方可在进行销售。

牡丹江客运段

二o一二年四月五日

第一条：销售工作是企业经济活动的重要环节，是联系企业生产和社会需求的纽带，为了规范销售工作程序，加强销售管理，特制定本制度。

第二章 售前管理

第二条：销售业务员及各销售站点驻站人员，要认真作好市场调研工作，广泛搜集整理市场信息和经济情报，建立和完善销售公司用户档案，每月底出具市场调研报告，以便公司决策层平衡产、销，及时做出有效的市场应对措施。

第三条：销售部长依据市场调研报告，做深层次的市场预测，分析和调研，积极开拓市场，寻找客户和客户进行价格、数量、质量等谈判，报公司总经理批准后，签订正式销售合同作为档案资料和结算依据。

第四条：签订合同应按规定，逐项填写供方单位名称、需方单位名称及双方的开户银行、帐号、税号、电话号码、地址、产品的规格、数量、价格、质量指标、验收方式、定货日期、交货地点、结算方式、合同签订地点（一般定为我方地点），经济纠纷的解决地点（一般为我方地点）和方式等，经双方签字，加盖公章后生效，各项不得遗漏，需由国家公证机关公证的，必须进行公证。

第五条：建立销售合同文书的三级审核制度，即销售部、企管部、公 司分管领导三级审核后才能签订正式合同；合同一式四份，销售部、财务部、企管部、对方客户分别留存。

第三章 产成品的入库

第六条：由销售部、企管部、生产部、财务部共同组成产品质量联合监察组，对产成品质量指标和焦炉单孔出焦重量进行不定期抽查，发现问题及时处理，原则上每月抽查两次，并以抽查结果为依据办理入库手续。

第七条：每月由企管部统计员积累数据，26日早开具入库单焦场保管员签字,核算员加盖企审专用章，分管领导签字财务部入帐。

第八条：产成品入库单一式三联，对方一联，销售核员一联，财务部一联。

第九条：保管员依据入库单保管联建立产成品实物保管帐，销售核算员依据入库单计划联建立产成品三级明细帐，要求日清、月结、记帐凭证加装封面，按月装订成册。

第四章 产成品的销售与出库

第十条：产成品的销售分为赊销和现款或预付款销售两种形式。 第十一条：公司总经理办公会制定产品售价，销售部起草售价（调整）通知，报财务部、销售部执行。

第十二条：属于赊销的由销售部长按合同填制赊销申请单（要求明确赊销数量、价格、付款期限、责任人）书面通知开票员、销售核算员，具体操作程序为：

1、 开票员开具发货通知单；

2、 安排送货；

3、 调度员接到发货通知，组织装车；

4、 调度员依据是送货单开具出门证；

5、 提货人持出门证到门岗，门卫核对后予以放行。

第十三条：财务部认真核对每日到帐款项，并出具“到款通知书”（明确汇款单位、到款金额），通知销售部、企管部。销售核算员依据到款通知登记往来帐。

第十四条：现款或预付款销售需方自提的，具体程序为：

1、 提货人到销售部开票处开具发货通知单；

3、 调度员组织装车；

4、 开票员按实际过磅数量重新核算本日提货金额，若提货金额超出预付款帐面余额的、通知保卫人员协助提货人到财务部办理货款补交手续。

6、销售核算员依据过磅单开具出库单并加盖企管部公章，财务部收款出库单加盖公章、开具发票。

7、提货人持加盖有财务部、企管部公章的出库单（出门证联）到门岗，门卫核对无误予以放行。

第十五条：现金或预付款销售需我方代办托运的由我方对口业务员代办一切手续，发货程序同上，财务部凭证发票、出库单、代垫运费票结算。

第十六条：销售核算员应坚持产品出库手续日清月结，出库单一式五联，其中存根一联，，提货人一联，财务一联，销售核算员一联（统计联），出门证一联。

第十七条：开票员随时与销售核算员取得联系，及时核对往来帐货款余额，认真核对发货数量，严禁超发，否则责任自负。

第十八条：负责产品销售，出库及发货的相关部门和岗位必须各司其职，步调一致，认真把关。

1、 开票员，调度员、门岗要求岗不离人。

2、 销售核算员、财务部有关人员要随叫随到。

3、 销售核算员，认真核对往来帐每日出具销售统计报表，月底汇总上报销售部、财务部和公司经理层。

第五章 产成品的现场管理

第十九条：入库后的产成品及存放场地必须严加管理，责任人为焦场保管员。

第二十条：产品存放场地必须每日清理。

第二十一条：严格执行产品出入库管理制度，没有接到发货通知前，严禁私自安排装车，否则调离工作岗位，造成损失，经济责任自负。

第二十二条：一切购货车辆，都要按指定地点，指定要求，排队等候，不得随意乱停乱放，一切提货人员及等货车辆进入公司生产区后，必须遵守我方的相关规定，违者公司保卫人员有权处罚。

第二十三条：调度员接到发货通知单后，场地上任何管理人员都不得蓄意刁难或私下通融，否则严惩，对等货时间较长的车辆人员，场地管理人员，业务员要热情、礼貌、耐心的说服解释，树立良好的企业形象和窗口服务形象，并要妥善安排提货人员进行就餐和休息，严禁提货人员夜间在车辆上休息。

第六章 售后用户服务

第二十四条：销售系统各单位要形成用户定期回访制度，坚持“质

量第一，用户至上”的方针，及时解决和处理用户在使用公司产品过程中出现的质量等问题，并及时反馈到公司生产部，以便及时协调整改，加强质量控制。

第二十五条：售后服务分别由各销售部门负责，坚持“谁销售，谁负责”的原则，副产品的售后服务由销售科负责。如出现严重问题，则由公司常务副总全权负责处理。

第七章 附则

第二十九条：本制度其它未尽事宜，解释权归公司企管部。

安吉县孝丰大地气体有限公司

xxxxx有限公司

第十一章 公司销售管理制度（试行）

第一节 总则

第一条 以质量求生存，以品种求发展，确立“用户第一”、“质量第一”、“信誉第一”、“服务第一”，维护公司声誉，重视社会经济效益，生产物美价廉的产品投放市场，满足社会需要是公司产品的销售方针。

第二条 掌握市场信息，开发新产品，开拓市场，提高产品的市场竞争能力，沟通公司与社会，公司与用户的关系，提高经济效益，是公司产品销售管理的目标。

第二节 市场预测

第三条 市场预测是经营决策的前提，对同类产品的生命周期状况和市场覆盖状况要作全面的了解分析，并掌握下列各点：

1、了解同类产品国内外全年销售总量和同行业全年的生产总量，分析饱和程度。

2、了解同行业各类产品在全国各地区市场占有率，分析开发新产品，开拓市场的新途径。

3、了解用户对产品质量的反映及技术要求，分析提高产品质量，增加品种，满足用户要求的可行性。

4、了解同行业产品更新及技术质量改进的进展情况，分析产品发展的新动向，做到知已知彼，掌握信息，力求企业发展，处于领先地位。

第四条 预测国内各地区及外贸各占的销售比率，确定年销售量的总体计划。

第五条 收集国内同行业同类产品更新及技术发展情报，供求趋势，国内用户对产品反映及信赖程度，确定对内市场开拓方针。

第三节 经营决策

第六条 根据公司中长期规划和生产能力状况，通过预测市场需求情况，进行全面综合分析，由销售部提出初步的年产品销售方案，报请公司审查决策。

第七条 经过公司常务会议讨论，总经理审定，职代会通过，确定年度经营目标并作为编制年度生产大纲和年度方针目标的依据。

第四节 产品销售流程

第八条 公司物资供应采购流程根据公司生产、经营的实际情况分以下几种方式：

1、标准件产品(即库存产品)销售流程

a、销售申销：

a、销售部根据销售计划或销售信息的需要，首先由销售部拟定产品销售申销清单，详细注明所申销产品的名称、型号、规格、数量、有特殊要求的可详细注明，根据销售所需的紧急程度特别标注所申销产品需要的最迟时间界限。

b、产品申销清单填列人由销售部指定专人负责，经销售部经理审核、主管副总经理审批后方可生效，并及时传递财务部的仓库保管对申销清单填列的产品予以备货确认。

b、销售备货：

a、财务部的仓库保管根据销售部所填列的产品申销清单的相关要求，及时落实备货计划，准确组织完成产品销售备货工作，不得出现任何差错与延误。

b、在仓库现有存货能满足所有产品销售申销清单的情况下，仓库保管及时通知销售部所申销产品已备齐。销售部接通知后方可签订销售合同或销售订单（为了不影响公司的销售，此步骤可先电话沟通衔接，后再按流程履行相应手续。）。

c、在仓库现有存货不能满足所有产品销售申销清单的情况下，仓库保管及时通知销售部所申销产品缺货情况。销售部接通知后，其操作流程参照《公司供应管理制度》第三条第2款相应程序进行（为了不影响公司的销售，此步骤可先电话沟通衔接，后再按流程履行相应手续。）。此步骤同样适用于非标件产品、外协产品的销售流程。

c、销售执行：

a、在a、b、两项准备工作落实后，销售部在准备执行销售合同前，根据a项中的销售申销清单填列销货清单，销货清单须详细注明所销售产品的名称、型号、规格、数量、单价、金额及购货单位名称（销售合同注明的可略去），同时出具发货通知单（须详细注明发货时间），连同销售合同一并报送财务部审核、开具发票（需要情况下）等。财务部要通知仓库做好发货准备。

b、一切手续办理妥当后，销售部方可派遣销售人员实施发货以完成销售。

d、销售跟踪：

a、产品发出后，销售部须及时跟踪落实客户收货情况，并协助财务部完成货款资金及时回笼。

b、收集售后客户质量信息反馈、客户服务信息反馈，及时联系相关部门解决。

第五节 产销平衡及签订合同

第九条 销售部根据公司全年生产大纲及近年来国内各地区订货情况，平衡分配计划，对外签订产品销售合同，并根据市场供求形势确定“以销定产”和“以产定销”相结合的方针，留有余地，信守合同，维护合同法规的严肃性。

第十条 执行价格政策，如需变更定价，报批手续由财务部负责，决定浮动价格，经市场、销售副总经理批准。

第十一条 销售部根据年度生产计划，销售合同，编制年度销售计划，根据市场供求形势编报季度和月度销售计划，于月前十天报综合部以便综合平衡产销衔接。

第十二条 参加各类订货会议，要本着先公司计划，后市场调节，先主机配套，后维修用户，照顾老用户结交新用户，全面布点，扩大销售网，开拓新市场的原则，巩固发展用户关系。

第十三条 建立和逐步完善销售档案，管理好用户合同。

第六节 编制产品发运计划，组织资金回笼

第十四条 执行销售合同，必须严格按照合同供货期编制产品发运计划，需铁路发运的做好预报铁路发运计划的工作。

第十五条 发货应掌握先大客户后小客户，先老客户后新客户、先主机配套后维修，先远后近的原则，处理好主次关系。

第十六条 产品销售均由销售部开具“产品发货通知单”，发票和托收单由财务部收款或向银行办理托收手续。

第十七条 分管成品资金，努力降低产品库存，由财务部编制销售收入计划，综合产、销、财的有效平衡并积极协助财务部及时回笼资金。

第十八条 确立为用户服务的观念，款到发货应及时办理。用户函电询问，

一天内必答，如质量问题需派人处理，二天内与有关部门联系，派人前往。

第七节 建立产品销售信息反馈制度

第十九条 销售部每年必须进行一次全面的用户访问，并每年发函到全国各用户，征求意见，将收集的意见汇总、整理，向公司领导及有关部门反映，由有关部门提出整改措施，并列入全面质量管理工作。

第二十条 将用户对产品质量，技术要求等方面来信登记并及时反馈有关部门处理。

第二十二条条 负责产品销售方面各种数据的收集整理，建立用户档案，收集同行业情报，提供销售方面的分析资料，按上级规定，及时、准确、完整地上报销售报表。

××××××公司产品销售管理制度

1.目的

为规范产品销售管理，保障销售部门、仓库和有关部门及时准确地反映产品的销售、库存数量，保证产品质量，特制定本管理制度的范围。

2.范围

所有产品的销售。

3.责任人

销售部负责人、销售人员。

4.产品的质量标准

4.1销售人员所销售的产品质量必须符合《中华人民共和国产品质量法》严禁销售不合格产品。

5.产品的销售管理

5.1销售人员只能销售我公司生产的产品。

5.2销售人员不得从事下列销售活动：

5.2.1在非法产品市场销售我公司的产品；

5.25.2.3销售说明书、标签不符合规定的产品；

5.2.4法律、法规禁止的其它情况。

5.3禁止销售人员向无《工商营业执照》的单位或个人提供产品。

5.4严格按照国家规定的出厂价进行销售，严禁随意调价。

5.5在产品销售过程中坚决抵制让利、回扣等违反国家《不正当竞争法》的违法行为。

5.6做好产品销售台账，以便于对产品进行质量跟踪服务工作。

6.销售人员的监督管理

6.1销售人员不得到其它企业兼职进行产品购销活动。

6.2从事产品销售的人员必须符合下列条件：

6.2.1具有高中以上文化水平，并接受产品知识培训；

6.2.2在法律上无不良品行记录；

7.销售货款的回笼

追究销售员个人责任。

7.对客户有恶意诈骗行为，给公司造成一定经济损失的，将诉诸法律解决。

8.产品的售后服务

8.1销售人员必须为客户提供优质服务，并负责解释产品的功效等与质量有关的问题。

8.2若发生质量问题，应迅速向公司品管部反馈并尽快处理解决。

第一章 总则

第一条 以质量求生存，以品种求发展，重视社会经济效益，生产物美价廉的产品投放市场，满足社会需要是我司产品的销售方针。

第二条 掌握市场信息，开发新产品，开拓市场，提高产品的市场竞争能力，沟通企业与社会，企业与用户的关系，提高经济效益，是我司产品销售管理的目标。

第二章 市场预测

第三条 市场预测是经营决策的前提，对同类产品的生命周期状况和市场覆盖状况要作全面的了解分析，并掌握下列各点：

1.了解同类产品国内外全年销售总量和同行业全年的生产总量，分析饱和程度。技术

2.了解同行业各类产品在全国各地区市场占有率，分析开发新产品，开拓市场的新途径。 3了解用户对产品质量的反映及技术要求，分析提高产品质量，增加品种，满足用户要求的可行性。

4了解同行业产品更新及技术质量改进的进展情况，分析产品发展的新动向，做到知已知彼，掌握信息，力求企业发展，处于领先地位。

第四条 预测国内各地区及外贸各占的销售比率，确定年销售量的总体计划。

第五条 收集国外同行业同类产品更新及技术发展情报，外贸供求趋势，国外用户对产品反映及信赖程度，确定对外市场开拓方针。

第三章 经营决策

第六条 根据公司中长期规划和生产能力状况，通过预测市场需求情况，进行全面综合分

1

公司管理制度

析，由市场销售部提出初步的年产品销售方案，报请公司总经理审查决策。

第七条 经过公司会议讨论，总经理审定，确定年度经营目标并作为编制年度生产计划的依据。

第四章 产销平衡及签订合同

第八条 。

第九条 执行价格政策，如需变更定价，报批手续由财务科负责，决定浮动价格，经经营总经理批准。

第十条 销售科根据年度生产计划，销售合同，编制年度销售计划，根据市场供求形势编报季度和月度销售计划，于月前十天报计划科以便综合平衡产销衔接。

第十一条 参加各类订货会议，要本着先国家计划，后市场调节，先主机配套，后维修用户，先外贸后内销，照顾老用户结交新用户，全面布点，扩大销售网，开拓新市场的原则，巩固发展用户关系。

第十二条 建立和逐步完善销售档案，管理好用户合同。

第五章 编制产品发运计划，组织回笼资金

第十三条 执行销售合同，必须严格按照合同供货期编制产品发运计划，做好预报铁路发运计划的工作。

第十四条 发货应掌握先出口后内销，先主机配套后维修，先远后近的原则，处理好主次关系。

第十五条 产品销售均由销售科开具“产品发货通知单”、发票和托收单，由财务科收款或向银行办理托收手续。

第十六条 分管成品资金，努力降低产品库存，由财务科编制销售收入计划，综合产、销、财的有效平衡并积极协助导务科及时回笼资金。

2

第十七条 确立为用户服务的观念，款到发货应及时办理，用户函电询问，三在内必答，如质量问题需派人处理，五天内与有关部门联纱，派人前往。

第六章 建立产品销售信息反馈制度

第十八条 市场销售部每年需要一次全面的用户访问，并每年发函到全国各用户，征求意见，将收集的意见汇总、整理，向公司领导及有关部门反映，由有关部门提出整改措施，并列入全面质量管理工作。

第十九条 将用户对产品质量，技术要求等方面来信登记并及时反馈有关部门处理。 第二十条 负责产品销售方面各种数据的收集整理，建立用户档案，收集同行业情报，提供销售方面的分析资料，按上级规定，及时、准确、完整地上报销售报表。

十、市场调查及预测工作管理制度文参考格式

企业市调查及预测工作管理制度

搞好市场调查及预测工作，并据此作出正确的经营方针，是企业提高经济效益十分重要的环节。为对广泛的市场信息进行有效的`管理，从而作出近乎实际的市场预测，特制定工作管理制度。

第一条 市场调查及预测工作在经营副厂长领导下由销售科归口，全质办、研究所、计划科、信息中心等有关科室参共同完成此项工作。

第二条 市调查及预测的主要内容及分工：

1. 调查国内各厂家同类产品在国内外全年的销售总量和同行业年生产总量，用以分析同类产品供需饱和程度和厂产品在市上的竞争能力。此项资料每年六月前由工厂信息中心提供。

2. 调查同行业同类产品在全国各地区市场占有量以及本厂产品所占比重。此项资料每年六月前由工厂信息中心提供。

3. 了解各地区用户对产品质量反映，技术要求和主机厂配套意见，借以提高产品质量，开发新品种，满足用户要求。此项资料由全质办和研究所分别在每年六月前提出。

4. 了解同行业产品更新其改进方面的进展情况，用以分析产中发展新动向。此项工作由研究在每年六月前提出。

5. 预测主机配套，全国各地区及外贸销售量，平衡分配关系，此项工作由销售科在当年六月前予以整理并作出书面汇报。

6. 搜集国外同行业同类产品更新技术发展情报，外贸对本厂产品销售意向，国外用户对本厂产品的反映及信赖程度，用以确定对外市场开拓方针。国外技术更新资料由研究所提供，外贸资料由销售科提供。

第三条 市场调查方式：

1. 抽样调查：对各类型用户进行抽样书面调查，征询对本厂产品质量及销售服务方面的意见。根据反馈资料写出分析报告。

2. 组织公司领导、设计人员、销售人员进行用户访问，每年进行一次，每次一个月左右，访问结束，填好用户访问登高表并写也书面调查汇报。

3. 销售人员应利用中货会与用户接触的机会，征询用户意见，收集市场信息，写出书面汇报。

4. 搜集日常用户来函来电，进行分类整理，需要处理的问题应及时反馈。

5. 不定期召开重点用户座谈会，交流市场信息，反映质量意见及用户需求等情况，巩固供需关系，发展互利协作，增加本厂产品竞争能力。

6. 建立并逐步完善重点用户档案，掌握重点用户需要的重大变化及各种意见与要求。

第四条 市场调查及预测所提供的各方面资料，销售科应有专人负责管理，综合、传递并与工厂信息中心密切配合，作好该项工作。

一、总则：为了提高本公司经营运作，加强产品市场的开发及维护，公司决定确立经济责任制，采用重管重制政策，完善各种规章制度，加强各种业务管理公司营销策略，采取设立经销点的经销制，同时为加强经销网络的维护，致力开发符合条件的经销商及包干制业务，应定期走访各经销点，每月对所有经销商的业绩审评，对销售业绩突出者予以奖励，并随时做好所有客户的销前、后服务工作。

二、岗位职责：2.1销售副总：

a.负责总公司各项销售政策的实施及各项制度的执行。b.组织并参与市场调查和预测，及时反馈市场信息和客户要求。c.会同销售部经理制定和完善销售承包责任制，制定年销售计划，各时期营销策略。d.对营销网络的维护建立，并将信息及时反馈至公司总经理。e.负责资金回笼工作，主持解决所有经济合同的纠纷事务。f.会同分公司总经理，技术部主管制订订货排产计划。

2.2销售部：a.负责企业产品的销售、售后服务工作。b.严格依销售制度及第十二条款之合同管理规定，贯彻并执行。c.负责编制“销售合同”，“工矿合同”“订货排产情况汇总表”。d.负责对驻外各经销点监督、检查、反馈工作。并对其经营负责。e.制订本部门的管理制度，岗位责任制，操作程序文件，并负责落实与考核。f.负责资金回笼工作。g.负责联系储运业务。h.负责本部门的业务培训工作。

2.3销售部经理岗位职责：a.负责企业产品的销售、售后服务工作；b.严格依销售制度及第十二条款之合同管理规定，贯彻并执行；c.负责编制《销售合同》，《工矿合同》、《订货排产情况汇总表》；d.负责对驻外各经销点监督、检查、反馈工作，并对其经营负责；e.制订本部门的管理制度，岗位责任制，操作程序文件，并负责落实与考核。f.负责资金回笼工作；g.负责联系储运业务；h.负责本部门的业务培训工作。

f．负责销售部及销售大厅的卫生打扫工作。

三．销售服务：销售部应保持8小时日常上班时间有人接听电话，公司各有关部门人员应文明礼貌待客，具体要求如下：

3．1、接听电话：

凡有客户来电首先应答：“您好，公司”然后应耐心解答客户问题，产品价格应以公司统一规定报价。如为外地经销商，应记住对方联系电话、地址，需要时请销售经理接听并做电话记录。讲完后应说：“谢谢！欢迎您随时到本公司来，再见！”等礼貌用语。

（冬令时）上午 -- 下午

（2）打卡制度

公司实行上、下班指纹录入打卡制度。全体员工都必须自觉遵守工作时间

打卡次数：一日两次，即早上上班打卡一次，下午下班打卡一次。（夏令时打卡4次，即上午上班一次 下班一次 下午上班一次 下班一次）

打卡时间：打卡时间为上班到岗时间和下班离岗时间；

(3)请销假制度

（4）加班管理

定义

加班是指员工在节假日或公司规定的休息日仍照常工作的情况。

加点是指员工在正常班次内已保质保量完成额定工作之后，为完成领导安排的额外工作或超前性工作而延长工作时间的情况。 本规定中所指的“加班”，包括以上加班、加点两种情况。员工在完成计划工作目标过程中，因个人原因而产生的加班加点不作为加班，因增加非计划内工作且必须在限定时间内完成时，可申请加班，加班的最终审批权为公司总经理，否则为无效加班。

加班申报及补偿规定

公司提倡员工提高工作效率，不允许因低效及能力原因完不成本岗位工作。

a．现场管理人员和劳务人员的加班应严格控制,各部门应按月工时标准,合理安排工作班次。

b．因工作需要，一般员工延时工作4小时至8小时可申报加班半天，超过8小时可申报加班1天， 不足4或8小时按每小时10元。

员工加班，也应按规定打卡，没有打卡记录的加班，公司不予承认；有打卡记录但无店长批准的加班，公司不予承认加班。

（一）奖惩制度

1、 履职情况奖惩

根据岗位职责，能100%完成本职岗位工作，并积极帮助他人完成工作，表现特别优异的，设置履职奖励，奖励可分为员工等级评定加分、现金奖。

根据岗位职责，不能完成本职岗位工作，办事拖拉无规划，总需要他人协助完成本职工作的惩！惩罚为员工等级评定减分、现金处罚。

2、 日常工作奖惩

（1） 个人奖

全勤奖：当月满勤，无公休及事假的，奖励现金200元

岗位奖：

销售带单奖：每日成交超过3单 奖励50元；

单户金额超过1万5，奖励20元；

单户金额超2万，奖励50元；

单户金额超3万，奖励100元。

（所有部门员工均享受此奖励）

市场员工奖励：推广进店成交一户，奖励50元；

电话推广成交一户，奖励50元；

使用会员卡奖励30/户；

微信推广成交奖励50元；

完美售后一户奖励10元。

（所有部门员工均享受此奖励）

设计师奖励：当月设计20户以上且没有出现问题 奖励200元，30户以上奖励300，以此类推；因设计增加客单值，明显增加奖励100元/次，出现问题引起客诉，小问题罚50，大问题罚100，严重问题罚200以上。

3、 计划目标完成与否奖惩

4、 计划外目标奖励

5、 设置员工特殊贡献奖励制度（激励机制）特殊贡献奖：

连续1季度均能完成计划目标，表现优异、有目共睹，主动帮助他人的，奖励员工200元

连续2季度均能完成计划目标，表现优异、有目共睹，主动帮助他人的，奖励员工500元

年底，根据全年度员工表现，设置神秘优秀员工大奖，优秀员工候选人为能获得特殊贡献奖的员工。

1.导购上班时间着统一工服,工装鞋。保持工服的干净整洁，形象清爽。女同事化淡妆，严禁披过长直发、涂深色指甲、穿凉鞋或不穿袜子、着休闲服装或无袖上装。

2.导购站岗轮岗：南门 接待处1名，桌子处2名； 北门 接待导购2名（注：午饭期间每组至少留一人在接待处）。客户到店，排轮接待人员必须马上起立，“欢迎光临”；主动迎接，运用引导语及引导手势，按销售程序引导客户，前台或末位提供倒水等服务。

3.严禁在店面大声喧哗。工作时间不得在办公区域内大声喧哗、聊天、吵闹、打逗，不做与工作无关的事，如看杂志、睡觉、前台玩手机、在前厅及吧台内吸烟、聊天、休息等，违者每次惩罚下班前收拾水吧及清洗，如有看视频等情节严重的惩罚经理50元。

4.前台禁止放与工作无关的东西，如水杯、化妆包、镜子、报纸、杂志等。

5.按公司报备制度，如出现抢单或因抢单有意欺骗客户、同事等恶性行为，经查实处开除处理。

6.销售顾问必须随时作好接待客户的准备，如销售道具、资料等，由经理负责监督。如出现缺少销售道具，不能找回的需导购自费补齐。

7.工作时间内必须认真接待每一组到访客户（同行或参观产品客户由经理负责接待）。

8.前台电脑仅限日常办公使用，禁止出现玩游戏、淘宝等与办公无关事宜。

9.每名销售顾问在完成来电和来访客户的接待工作后，应及时做好《客户追踪记录》。

10.瓷砖样板管理，如销售过程中需搬动样板，需及时将样板归位！

1、店员工作时间：8：30—18：00

2.公休时间：每月四天

3、早、晚班考勤严格按照签到时间为准，不得代签。

节假日（包括周六、周日） 不安排休息。其他休息时间按公司制度执行。 着装要求

1每日上班工作时间着统一工服。保持工服的干净整洁，形象清爽。未按要求着装者口头警告，若有第 二次并罚款10元，停接一轮客户；两次以上罚款30元。

店面行为规范

1、客户到店，排轮接待人员必须马上起立，“欢迎光临”；主动迎接，用“您好！有什么可以帮到您”问候语，按销售程序引导客户，前台或末位提供倒水等服务。

2、严禁在店面大声喧哗，对上司必须称职务。工作时间不得在办公区域内大声喧哗、聊天、吵闹、打逗，不做与工作无关的事，如看杂志、睡觉、前台玩手机、在前厅及吧台内吸烟、聊天、休息等，违者每次罚款20元。

3、前台不允许放与项目无关的东西，如水杯、化妆包、镜子、报纸、杂志等，一经发现罚款10元，如查无当事人，则对接待台当职所有员工作集体每人10元罚款处理。

5、销售顾问必须随时作好接待客户的准备，如销售道具、资料等，以免因出现接待用品不全，中途多次返回现拿，影响接待客户。

6、工作时间内必须认真接待每一组到访客户（包括行业同行和参观产品客户）。

7、销售顾问及其人员在进入总部财务室时必须先敲门然后进入。财务室除本屋工作

人员其他员工没有工作需要的，不得无故逗留。

8、办公室电脑仅限日常办公使用，如出现玩游戏等与办公无关事宜，一次罚款5元。

9、每名销售顾问在完成来电和来访客户的接待工作后，应及时在相关的工作记录中

做好各项记录和说明，避免因此失误而给工作带来不便；如在检查过程中发现有漏项内容则罚款10元，由此导致不良事件发生的对当事人处于30元罚款。

店面管理：

店面经理工作职责：

店务管理：

对店内的瓷砖样板、销售账目、安全措施等进行全面管理，具体为；a、账目管理――做到销售帐目清晰，钱账相符；认真做好产品的销售统计工作，保障合理库存。c、样板管理――展厅内的瓷砖样板根据销售的业绩情况不定期的进行更换，停产或销售不理想的样板及时撤换，瓷砖样板的数量管理等！d、每日工作做到日清日结，日结日高。

培训管理：

客户管理：

对店内的顾客进行科学有效的管理，提高顾客对品牌的认知度，具体为；a、 根据与客户的成交情况，督促员工做好顾客信息的录入工作，以备后期查询和汇总，有可持续发展的客户，要及时跟踪反馈；b、 经常对顾客档案进行分析整理，将顾客进行等级区分，督促员工做好顾客的回访工作；了解客户的用砖铺贴情况。c、 定期作顾客消费记录查询及分析，了解客户的最终成交金额，分析客户的消费能力，喜欢的产品款式、最终的畅销品等，针对不同的客户群体做针对性的产品促销活动、撤换店内样板等到工作。

销售管理：

店员职责及要求：

店员:是基层工作人员，其仪容仪表代表了品牌形象，其言谈举止处处显示了品牌及服务

理念，具体工作职能为：（1）严格遵守员工日常工作规范；上岗工作前，要佩带好

工作牌。上班不迟到、不早退、不无故请假、没有特殊情况不能随便调班或工休，

需要调班或公休者须事前请示店长批准。 （2）热情待客、礼貌服务，主动介绍产

品，做到精神饱满，面带微笑，有问必答。无顾客时要整理保持好良好的心态，整

理样板或学习产品识或互相交流销售技巧，不能随意坐卧、聚众聊天、大声喧哗，

不能随意长时间离岗办理私务。不可随意谩骂顾客或与其他店员吵架，影响店内营

业，违者按公司相关规定进行处为，情节严重者即可开除处理。（3）每天对店面、

店内地砖、样板间等需要清洁的地方按要求进行彻底清扫，做到任何地方均明亮无

灰尘。 （4）所使用的卫生清扫工具，应统一放置在顾客眼光触及不到的地方，并

做到清扫工具的清洁。（5）全店人员要团结一致，齐心协力把各项工作做好。不准

提前下班或提早关门停止营业。下班时，切断电源，锁好保险柜和门窗，做好防火

防盗工作。 （6）每月填制销售明细表，便于月底销售统计。查看库存表，了解

现有的产品，对产品性能和优势有更多的学习，并针对库存的产品进行针对性的销

售。（7）努力学习产品知识，全面提高专业技能及娴熟应用销售技巧；深入领会我

们的服务理念，做好顾客的服务接待（售前、售中、售后）工作；引导顾客参观展

厅，详细热情介绍相关产品特点，要求专业、系统、自信、主动协助店长完成销售

工作。（8）服从上级工作安排，努力完成下达的销售指标；（9） 做好店内产品的

整理及监控工作，防止偷盗，避免店内产品丢失破损。（10）为顾客提供优良服务，努力完成公司销售目标。

前台职责及要求：

前台:

在每日结束工作后，销售员全体员工应将当日相关工作记录完善，制定明日工作安

排与计划。个人的工作物品收放到工作桌或抽屉内，相关的各类登记表格应由当日值班组长统一搜集放入前台抽屉。

工作流程

1）组织晨会的召开：

a、 人员状况确认（出勤、休假、轮班、服装、仪容仪表及精神状况）；

b、 传达上级重要文件及通知；

c、 昨日营业状况确认、分析；

d、 针对营业问题，指示有关人员改善；

e、 分配当日工作计划。

2）对店内状况的确认及工作安排：

a、 店面、展柜、样板的卫生清洁情况；

b、 店内样板的陈列、更改、促销品的摆放等；

c、 监督店员的工作情况，错误地方及时纠正；

d、 空闲时间内，对新员工的工作作出相应的指导和培训；安排老员工对专业知识的巩固

学习；

e、时刻维持店内的卫生状况；

f、合理安排店内员工轮流用餐。

g、检查当天需送货的客户信息，与客服沟通好安排送货事宜。

销售顾问接单方法

接待客户—分析客户—确认定单交款—接单下单（客服）——完成定单。

接待客户：轮排法接待客户

分析客户：整理客户资料、回访客户、填定三表一卡、邀约客户

确认定单：销售合同明细（填写所有明细类别）、产品定货单（做为下

单依据）、客户资料完成（客户信息跟进表 ）、产品图纸及测量图确认；产生定单后交接至客服部，协助共同完成。

完成定单：跟进客户定单，掌握产品动向；

1、每接待一位客户，由当事销售人员在客户来访登记上记录，销售经理监督协调；

排位接待客户，按大排轮顺序依次排位；

2、客户、设计师和公司员工进入公司前台必须全体起立，以示尊重；

3、a位不得空位，如有空位出现，追究a位责任；如a位已通知b位，而b位没

有及时补位，则追究b位责任，以此类推；

4、销售顾问接待完客户并完成应做工作后应立即回前台补位；

5、如客户来时a位正处理工作事务，由b位接待客户；a位处理完事务后补排a

位，同上情况其余排位同事完事后仍归原位；

6、没有下定金的老客户（包括电话预约客户）到店面询问相关事宜，算该顾问接待

客户一次；置业顾问同一天接待同一客户多次，仍算接待一次；

7、只要客户询问有关事宜，即算接待客户一次；如客户只是询问一些与销售无关事

宜，不算接待客户，但必须向b位说明情况；

8、认真填写客户资料

绩效管理

1、销售计划制定

（2）该计划必须包括总销售额、上月的实际销售额对比，分析差额；

（3）应根据实际销售情况对畅销品、滞销品进行分析，并对促销活动提出建议；

2、销售计划执行

应根据销售计划认真执行，店长应对每天计划执行情况作出总结，分析各店员对进店的顾客的接待情况、顾客信息的收集情况，督促店员/销售代表进行电话回访或上门拜访，确保与进入店面留信息的顾客都能达成交易。

3、执行情况分析

（2）店长对整个店的销售负责，并要就每周、每月的执行情况作出述职报告，分析新老顾客的销售比例及和计划的差异原因，执行情况的好坏直接关系到店面及自身的考核及评选。

4、绩效考核及奖励、处罚

（2）对于长时间销售不达标或者管理、服务水平执行较差的员工，将给予自动降薪或按公司相关规定处理。

公司培训

公司企业文化、专业知识、产品知识、服务礼仪、销售技巧、顾客反对意见及疑议等。

1、店员工作时间：8：20—19：00

3、公休时间：每月三天

超休三天以上提成*80% 超休七天以上提成*50% 超休十天以上提成*0%

4、早、晚班考勤严格按照签到时间为准，不得代签。

节假日（包括周六、周日）不安排休息。其他休息时间按公司制度执行。 着装要求

1每日上班工作时间着统一工服。保持工服的干净整洁，形象清爽。未按要求着装者口头警告，若有第 二次并罚款10元，停接一轮客户；两次以上罚款30元。

店面行为规范

1、客户到店，排轮接待人员必须马上起立，“欢迎光临”；主动迎接，用“您好！有什么可以帮到您”问候语，按销售程序引导客户，前台或末位提供倒水等服务。

3、严禁在店面大声喧哗，工作时间不得在办公区域内大声喧哗、聊天、吵闹、打逗，做与工作无关的事，如看杂志、睡觉、玩手机、在前厅及吧台内吸烟、等，对上司必须称职务。违者每次罚款20元，三次以上取消1次接待轮值资格。

4、前台不允许放与项目无关的东西，如水杯、化妆包、镜子、报纸、杂志等，一经发现罚款10元，如查无当事人，则对接待台当职所有员工作集体每人10元罚款处理。

6、抢单或因抢单有意欺骗客户、同事，经查实取停接客户三天，情节严重者交部门经理处理。

7、销售顾问必须随时作好接待客户的准备，如销售道具、资料等，以免因出现接待用品不全，中途多次返回现拿，影响接待客户。

8、工作时间内必须认真接待每一组到访客户（包括行业同行和参观产品客户）。

9、销售顾问及其人员在进入总部财务室时必须先敲门然后进入。财务室除本屋工作

人员其他员工没有工作需要的.，不得无故逗留。

10、办公室电脑仅限日常办公使用，如出现玩游戏等与办公无关事宜，一次罚款5元。

11、每名销售顾问在完成来电和来访客户的接待工作后，应及时在相关的工作记录中做好各项记录和说明，避免因此失误而给工作带来不便；如在检查过程中发现有漏项内容则罚款10元，由此导致不良事件发生的对当事人处于30元罚款。

店面管理：

店面经理工作职责：

负责店面的日常管理、组织、激励、培训工作，全面负责店内员工的管理工作，主要包括如下内容：a、帮助员工做好正确的职业规划、职业定位，帮助员工快速成长，为其创造晋升条件；b、 做好员工的激励工作，根据店面管理及考核制度，对员工工作进行准确评估，以鼓励先进，形成良好的工作氛围；c、 经常与员工沟通，协调人际关系，努、愉快的工作氛围力创造积极。d、带领销售代表了解本地市场的销售情况，帮助其制定相应的销售计划，协助其进行业务开展、项目攻关等工作。 e、协助店员进行店内的销售接待工作，随时纠正店员的不良行为，与员工一起学习探讨正确的工作方法，学习上级交代的学习任务； 店务管理：

对店内的瓷砖样板、销售账目、安全措施等进行全面管理，具体为；a、账目管理――做到销售帐目清晰，钱账相符；认真做好产品的销售统计工作，保障合理库存。c、样板管理――展厅内的瓷砖样板根据销售的业绩情况不定期的进行更换，停产或销售不理想的样板及时撤换，瓷砖样板的数量管理等！d、每日工作做到日清日结，日结日高。

培训管理：

客户管理：

对店内的顾客进行科学有效的管理，提高顾客对品牌的认知度，具体为；a、 根据与客户的成交情况，督促员工做好顾客信息的录入工作，以备后期查询和汇总，有可持续发展的客户，要及时跟踪反馈；b、 经常对顾客档案进行分析整理，将顾客进行等级区分，督促员工做好顾客的回访工作；了解客户的用砖铺贴情况。c、 定期作顾客消费记录查询及分析，了解客户的最终成交金额，分析客户的消费能力，喜欢的产品款式、最终的畅销品等，针对不同的客户群体做针对性的产品促销活动、撤换店内样板等到工作。

销售管理：

店员职责及要求：

店员:是基层工作人员，其仪容仪表代表了品牌形象，其言谈举止处处显示了品牌及服务

理念，具体工作职能为：（1）严格遵守员工日常工作规范；上岗工作前，要佩带好工作牌。上班不迟到、不早退、不无故请假、没有特殊情况不能随便调班或工休，需要调班或公休者须事前请示店长批准。 （2）热情待客、礼貌服务，主动介绍产品，做到精神饱满，面带微笑，有问必答。无顾客时要整理保持好良好的心态，整理样板或学习产品识或互相交流销售技巧，不能随意坐卧、聚众聊天、大声喧哗，不能随意长时间离岗办理私务。不可随意谩骂顾客或与其他店员吵架，影响店内营业，违者按公司相关规定进行处为，情节严重者即可开除处理。（3）每天对店面、店内地砖、样板间等需要清洁的地方按要求进行彻底清扫，做到任何地方均明亮无灰尘。 （4）所使用的卫生清扫工具，应统一放置在顾客眼光触及不到的地方，并做到清扫工具的清洁。（5）全店人员要团结一致，齐心协力把各项工作做好。不准提前下班或提早关门停止营业。下班时，切断电源，锁好保险柜和门窗，做好防火防盗工作。 （6）每月填制销售明细表，便于月底销售统计。查看库存表，了解现有的产品，对产品性能和优势有更多的学习，并针对库存的产品进行针对性的销售。（7）努力学习产品知识，全面提高专业技能及娴熟应用销售技巧；深入领会我们的服务理念，做好顾客的服务接待（售前、售中、售后）工作；引导顾客参观展厅，详细热情介绍相关产品特点，要求专业、系统、自信、主动协助店长完成销售工作。（8）服从上级工作安排，努力完成下达的销售指标；（9） 做好店内产品的整理及监控工作，防止偷盗，避免店内产品丢失破损。（10）为顾客提供优良服务，努力完成公司销售目标。

前台职责及要求：

前台:

在每日结束工作后，销售员全体员工应将当日相关工作记录完善，制定明日工作安排与计划。个人的工作物品收放到工作桌或抽屉内，相关的各类登记表格应由当日值班组长统一搜集放入前台抽屉。

工作流程

1）组织晨会的召开：

a、 人员状况确认（出勤、休假、轮班、服装、仪容仪表及精神状况）；

b、 传达上级重要文件及通知；

c、 昨日营业状况确认、分析；

d、 针对营业问题，指示有关人员改善；

e、 分配当日工作计划。

2）对店内状况的确认及工作安排：

a、 店面、展柜、样板的卫生清洁情况；

b、 店内样板的陈列、更改、促销品的摆放等；

c、 监督店员的工作情况，错误地方及时纠正；

d、 空闲时间内，对新员工的工作作出相应的指导和培训；安排老员工对专业知识的巩固

学习；

e、时刻维持店内的卫生状况；

f、合理安排店内员工轮流用餐。

g、检查当天需送货的客户信息，与客服沟通好安排送货事宜。

销售顾问接单方法

接待客户—分析客户—确认定单交款—接单下单（客服）——完成定单。

接待客户：轮排法接待客户

分析客户：整理客户资料、回访客户、填定三表一卡、邀约客户

确认定单：销售合同明细（填写所有明细类别）、产品定货单（做为下单依据）、客户资料完成（客户信息跟进表 ）、产品图纸及测量图确认；产生定单后交接至客服部，协助共同完成。

完成定单：跟进客户定单，掌握产品动向；

2、客户、设计师和公司员工进入公司前台必须全体起立，以示尊重；

4、销售顾问接待完客户并完成应做工作后应立即回前台补位；

8、认真填写客户资料

绩效管理

1、销售计划制定

（2）该计划必须包括总销售额、上月的实际销售额对比，分析差额；

（3）应根据实际销售情况对畅销品、滞销品进行分析，并对促销活动提出建议；

2、销售计划执行

应根据销售计划认真执行，店长应对每天计划执行情况作出总结，分析各店员对进店的顾客的接待情况、顾客信息的收集情况，督促店员/销售代表进行电话回访或上门拜访，确保与进入店面留信息的顾客都能达成交易。

3、执行情况分析

（2）店长对整个店的销售负责，并要就每周、每月的执行情况作出述职报告，分析新老顾客的销售比例及和计划的差异原因，执行情况的好坏直接关系到店面及自身的考核及评选。

4、绩效考核及奖励、处罚

（2）对于长时间销售不达标或者管理、服务水平执行较差的员工，将给予自动降薪或按公司相关规定处理。

公司培训

公司企业文化、专业知识、产品知识、服务礼仪、销售技巧、顾客反对意见及疑议等。

出差的员工要进行出差总结报告 的撰写，同时公司对于出差员工的管理，出差费用的报销等方面都会制定相关的制度。以下是的范本，可供参考。

一、目的：明确出差流程，确定出差各项补贴标准，有效控制出差费用，规范出差管理。

二、适用范围：本制度适用于温州市力德实业有限公司所有员工

三、出差审批流程

1、公司人员出差必须填写《出差申请单》，明确出差时间、地点及工作内容，经部门经理确认，部门人员出差，由部门负责人签字确认，经分管副总审批即可;部门负责人出差，需由分管副总确认，总经理审批;副总出差由总经理签批。

2、若出差人员需要预支差旅费，必须持审批后的《出差申请单》填写借款单，经审批后方可借支。借款在1000元以下者，由分管副总签字，借款在1000元由以上者，须由总经理签字，总经理不在，可由分管副总代签。

3、出差人员出差前，必须将审批后的《出差申请单》交人力资源部备案，在出差途中，确因工作需要，调整出差地点和时间，应事先征得部门经理及分管副总同意，并及时报人力资源部备案，否则，新的出差地部分差旅费不予报销，超出时间按旷工处理。

4、各部门根据工作需要，合理安排员工出差行程及出差时间，并进行有效监控。

四、差旅费报销标准

1、交通费

(1)依票据报销。出差人员以乘坐普通车、船、火车座票、硬卧为主，坐车时间超过8个小时者，可以乘坐上一级标准。乘坐飞机或火车软卧从严控制，确因工作需要，需报总经理批准(外地需电话联系征得同意，返回后补办手续)，否则超额费用自负。

(2)市内公车费：按出差补贴标准进行报销。

2、住宿费

(1)住宿费报销限于在该地停留两天或以上(指需要安排住宿)，原则上要求当日返回;住宿费以实际住宿天数平均计算，超出部分自负。

(3)多人出差，同性员工住宿标准下浮15%(异性员工住宿标准不变)。

3、通讯费：为便于公务联系，享有通讯费的员工手机一律不得擅自关机，否则不享有当日通讯费。

4、特殊情况报销标准

(1)赴外地开会(学习)者，若会议期间的伙食费、住宿费已由主办单位统一开支，或支付的会议费中已包含伙食费、住宿费内容的，不再报销住宿费和伙食费。

(2)出差人员若住宿费、伙食费及车旅费已由客户、公司业务相关单位支付的，不允许再以任何理由向公司报销，违者，一经查实，酌情处以1-2倍罚款。

(3)陪同领导(专指公司总经理、董事长)出差、接待宾客、代表领导出席会议或参加活动按票据实报实销，但要在报销单上加以说明或附会议通知。

(4)出差超过6小时，不足24小时，按职务补贴/24小时*实际出差的时间;

(5)出差家乡无差旅补贴，仅报当日公交车费;

五、差旅费报销规定

1、出差人员差毕报销差旅费必须先到人力资源部确认考勤(即出差时间)后，方可到财务部凭《出差申请单》及票据根据财务制度 报销。

2、出差人员差毕，必须一周内向财务部门报销结帐，多退少补，不得拖帐，不足部分可从当月工资中直接扣除。以财务审核日期为准，超过报销期限，要进行处罚，15日内(含)按出差费用金额20%扣除结帐，30日内(含)按出差费用金额30%扣除结帐，30日以上不予报销，并追回欠款。

3、差旅费报销单据要求单据齐全(指车票及住宿发票)，粘贴整齐，分类有序，时间地点相符，其单据由出差人员所在部门经理负责核对，财务部审核，副总经理(总经理)审批后方可报销。

4、如果报销项目遇特殊情况，必须提前申请经公司批准后方可执行，事后不予以报销。

5、审批责任：出差报销须按规定严格执行，审批或审核者把关不严造成差错，要首先追究审批者或审核者责任，并酌情处以差错部分1-2倍的罚款。

六、出差纪律

1、每次出差以车、船、机票的日期为准计算：员工出差于上午10:00前回公司所在地，下午必须回公司上班;于下午20:00前回公司所在地，次日上午必须回公司上班;于下午20:00—24:00回公司所在地，次日上午可晚2个小时上班。

七、附则

1、本制度在实施过程中若有异议或不完善之处，由人力资源部负责修订。

2、本制度若有与以往制度相抵触之处，均以本制度为准。

3、本制度经总经理批准后执行。

1 为规范公务出差流程，控制费用成本，提升出差效率，制定本管理制度。  

2 适用范围 

本制度适用于全体员工（总部总经理除外）的出差管理。  

3 制度内容 

3.1 出差定义：指员工因工作需要到异地办理事务； 

3.2.6 出差申请经批准后，方可凭《出差申请单》及《出差预算及审批单》（见公司财务类《费用管理办法》）在本人所在单位财务部办理借款手续。

3.3 出差考勤： 

3.3.2 员工出差之前应持经审批的《出差申请单》到人事部门备案； 

3.4 出差报告：出差员工返回后3个工作日内，必须认真填写《出差报告》，对出差过程中发生的问题及掌握的信息，应及时向出差申请审批人做出书面汇报。

3.5 费用报销： 

3.6 出差补助最高标准： 

外，应由员工本人承担； 

3.7 总部、商务区、分公司员工公务往来费用承担划分标准 

3.7.1.1 所有费用均由主动派出方承担； 

3.7.1.2 住宿及交通费用执行差旅费报销标准，超标自负； 

3.7.2.1 所有费用均由要求支援方承担； 

3.7.2.2 住宿及交通费用执行差旅费报销标准，超标自负；

3.7.3 跨区往来 

3.7.3.1 原则上由申请支援方和主动派出方所在商务区或分公司承担费用；

3.7.3.2 跨区往来均需事先报本商务区区域总监或区域行政总监审批后执行；

3.7.4 区域专业经理或区域专业协调人到分公司的招待费用 

3.8 以上内容未涉及的事项，由总部行政部负责解释和提出处理办法。

4 生效时间：本制度自2015年1月1日起生效。

为加强市场部的管理，维护和建立公司与客户的良好关系，使其他部门各项工作得以顺利开展，为规范销售行为，确保销售指标的达成，根据公司相关管理规定，制定本制度。

第一章：销售指标管理

第一条 销售指标是评价销售人家业绩的主要参考依据，由销售部经理负责组织规定。

第二条 销售部经理在设定销售指标是，需要参考以下因素。

1．近期人均销售量；

2．同类企业人均销售量；

3．市场需求变动情况；

4．公司销售政策的调整等；

第二章 销售人员管理

第一条 销售人员应以和气的态度与客户接触，应注意服装仪容之整洁。

第二条 销售人员应保守各项销售计划、营销策略等商业机密，不得泄露他人。

第三条 销售人员不得无故接受客户的招待，更不得工作时间饮酒。

第四条 销售人员应熟悉公司产品的特性，能够随时解答客户关于产品性能、规格、价格的问题。

第五条 销售人员对待客户的抱怨应忍让，不允许于客户发生冲突。

第六条 销售人员应定期拜访客户，收集市场信息，主要包括以下内容。

1．产品质量的反应。

2．客户使用情况及满意度。

3．竞争产品使用情况及满意度。

4．有关行业动态信息。

第七条 销售人员离职除依照公司相关规定办理手续外，必须做好以下资料移交工作。

1．所负责的客户花名册。

2．应收账款清单。

3．领用的公共物品。

第三章 销售回款管理

第一条 销售人员收到客户的贷款应当日缴回，若因特殊原因不能缴回，应电话通知销售部经理。

第二条 销售人员不得以任何理由挪用货款，否则追究其责任。

第三条 销售人员应以公司核定的客户信用额度为标准，超过信用额度出货的，公司将追究相关人员的责任。

第四条 软件如不能满足客户需求，可以更换版本，不可退货。

第五条 销售人员必须在与客户约定的结算日与客户结算，不得延迟。

第六条 如收取的货款为支票，应及时交财务部办理拖收。

第四章 销售工具的使用，领用管理

第一条 销售部所有办公用品由销售内勤统一领取，建立个人账户后领用。

第二条 新进试用期的员工，首次领用个人办公用品，需向销售部提出申请，经同意

后视岗位情况核实发放。但金额不能超过200元，试用期内，每个月领取的办工用品应在200元以内。

第三条 销售人员需购买非日常性办公用品时，需拟定计划书（急需物品除外）。经销售部经理审批后，由采购购买。

第四条 销售人员应在核定的范围内报销手机费用，超过标准的，需销售部经理审批。

第五条 摄像头、照相机 、等电器的领用，由领用人申请(注明用途)经销售部经理批准后办理。

第五章 附加

第一条 本制度由销售部负责制定解释及修改。

第二条 本制度自发布日起执行 。

2012

销售部经理：张-林 年1月1日

安

康

赢

通

商

软

管

理

规

章

制

度

制作人：张-林

2012年1月1日

赢通商软上班时间规章制度

早上8：30—12：00 下午13：30— 18：00

6月1日起

早上8：00—12：00 下午14：00—18：00

为了维持良好的工作秩序，提高工作效率，保证工作的顺利进行特制定以下制度（范围：适用于公司全体工作人员）

一、 员工责任

1. 员工应遵守公司的各项规章制度和纪律,竭诚尽职，努力工作。

2.员工应保守公司的名誉、财产、资料，维护公司的利益。

3.员工应认真履行本职位的工作责任，服从工作安排，完成工作要求。

4.员工应阻止一切违反公司规章制度、损害公司利益的行为。

5.员工应互相尊重、团结合作。

二、员工日常工作秩序管理制度

1.遵守上班时间，因故上班迟到和早退时，必须事先请假。

2.工作中不离岗，不串岗，外出请示部门负责人。

3.不准在办公区抽烟：不准2人或2人以上同时聚在一起抽烟、聊天。

4.不随地吐痰，不乱丢纸屑、杂物。

5办公室必须随时保证干净，不可将杂物随意丢放。

6.办公区域内要保持安静，不影响他人工作。

7.上班时，不得说和做一些与工作无关的事情。

8.办公文件、借阅资料要妥善保管，使用后马上归还原处，保持整洁，严禁

涂改，注意安全和保密。

9.办公用品及文件不得带回家，需要带走时必须得到部门负责人许可。 【严

禁外接办公用品】

10.上班时，须坚守岗位，不得到处走动，做事需主动配合，不得被动等待

11.上班注意节约用水用电，下班或外出时间随时关水关电，如发现有浪费水 电或下班没有关水电者对其处罚。

12.办公室内物品必须按指定位置整齐放置，不得随意乱堆乱放。

13.员工在操作过程中，不得随意毁坏违者原价赔偿。

14.工作消极、不认真、工作态度恶劣，影响他人工作情绪或不能按时完成工 作的，将视情节给予处理安排，代理负责人必须尽力完成赋予的工作任务。

15.任何会议和培训，出现迟到、早退和旷工的，将按相关的处罚制度执行。

16.工作时间不得在网上进行与工作无关的活动。

17禁止利用互联网制作、复制、检阅违反国家、公司制度的不健康信息。 18-禁止制作和传播计算机病毒等破坏程序。

三、惩奖制度

1、对违反上述制度及影响公司经营、日常工作秩序的系列事项将根据影响

损失程度进行警告、严重警告、罚款（5-1000元）、停工、开除、追究法律责任。

3次警告=1次严重警告；1次严重警告可停薪留职，3次严重警告可以开

除。

2、对坚决遵守拥护公司制度，对公司经营管理提出合理建议做出贡献者，

公司将根据程度进行表扬，奖励（5-1000元）、加薪、加级等。

3.一个月休假四天，有事需提前申请，请假需前一天申请，( 除正常假期之外，加班一天加40元工资，请假一天扣除工资40元。)

4：上班时间不可以做私人事情(如：看电影、玩游戏、吃早餐等）办公电话

不得打与公司无关的电话。【罚款10—100元】

制作人：刘杰

执行日期：2012年01月01

本着双赢的`理念，为建立一个完善的代理商网络，特制定**代理商管理制度：（本办法所称代理商指代理销售**开发的软件产品的独立法人）

第一条 代理范围

1. 代理产品：**，具体内容以签署的代理协议为准。

2. 代理区域：各代理商业务范围只限代理商签署的代理协议内的代理区域，在其周边未有其他代理商之前，可跨地区开展业务，如周边地区设有代理商后需即行停止。

第二条 代理商资格

申请成为本公司代理商的企事业单位应符合如下条件：

1. 必须是可以独立承担民事责任的企业

2. 企业信誉优良，在当地有良好的行业资源

3. 熟悉相关知识，能为客户进行现场使用演示

4. 具有制定市场拓展计划并实施计划的能力，能配合公司开展市场推广活动。

5. 具有敬业精神和良好的服务意识，为本地的客户提供相应的服务和支持。

6. 同意并服从**的《代理商管理制度》

第三条 申请代理步骤

1. 企事业单位申请，必须是在中国境内登记注册的企事业单位。

2. 申请人填写代理申请表。

4. 申请人填写相关代理资料，签订代理合同，正式成为公司代理商。

第四条 代理政策

1. 签订代理协议后，代理商可获取本公司加密后的软件产品以及相关的资料文件（包括用户操作说明书、产品推介、安装说明）。

2. 代理商可为客户演示软件功能以及为意向客户安装并授权其试用。

3. 结算方式：款到发货

4. 政策变化：在代理期间，由于本公司在产品及市场政策等方面发生变化，将提前通知代理商并与代理商协商解决由此产生的问题。

5. 返利政策：

第五条 代理商的责任与义务

1. 代理商在代理期间需尽职推广本公司产品。

2. 代理商负责代理区域的产品代理和用户发展，不准跨区域销售。

3. 代理商在合作中所获知的本公司的商业资料与客户资料应负保密义务，不得泄露给第三方得知。

4. 代理商要尊重本公司的版权和知识产权，不得拷贝、复制、泄露本产品给用户外的任何第三方使用，不得自行开发或协助第三方开发与本产品类似的产品，否则本公司保留追究有关法律责任和经济责任的权利。

5. 代理商应努力提高服务水平，不得损害本公司的形象和声誉，不得用欺骗或非法的方法来销售产品，如因此而造成本公司的名誉受到损害，本公司保留依据相关法律进行名誉赔偿的权利。

第六条 本公司对代理商的支持与承诺

1. 本公司将为代理商提供培训支持，以使代理商能充分了解公司产品，并能向客户提供必要技术支持与用户服务。

2. 在企事业单位或个人核准成为本公司的代理商后，可从我处获取代理产品的相关信息以及相关技术资料。同时可以通过多种方式联系公司，本公司将协助代理商对公司产品的推广销售。

3. 本公司提供免费现场培训，代理商可以到本公司总部来接受现场培训指导，费用自

理。

4. 本公司为代理商提供市场宣传上的（人员及技术）支持，并提供完整的产品资料与

市场宣传资料。

第七条 附则

1. 协议期间代理商如有违约情况发生，本公司有权单方面解除代理协议

第八条 联系方式

电话：

传真：

网址：

地址：

本次会议是为了集中学习公司更加规范的管理，推进公司转型进程，为公司改革的顺利进行建立稳固的根基，为落实总部在新的规章制度中关于公司长久的、可持续的发展战略理念和精神，特召集白鹤滩项目部领导和办公室全体人员集中开展学习公司最新的规章制度：《行政人事总则》、《行政人事岗位职责关系》、《办公场所管理》、《办公用品管理办法》、《保密制度》、《档案管理办法》、《差旅费管理办法》、《工伤管理办法》、《车辆管理办法》、《项目部业务招待费管理办法》、《移动通讯费补贴管理办法》、《会议管理制度》、《印章使用管理办法》、《不相容岗位轮换管理办法》、《计件员工资待遇》、《合同、保险、探亲旅费》、《员工考勤和休假管理制度》、《员工激励管理办法》、《员工入职管理办法》、《员工离职手续管理办法》、《员工体检管理办法》、《全面开展“师带徒”活动的通知》、《各项目部工资、绩效的规定》、《员工教育培训管理办法》、《劳动合同与员工编号管理办法》和《员工聘用与配置暂行办法》。

在会上，xx-xx总从公司五年、十年规划这样一个战略思路着手，通过对本次公司新规章制度的学习，要求各个职能部门及其管理人员在认真学习的基础之上，领会其精神，准确、及时地落实自己所在职能部门的具体工作和细则的建立，充分本着高质量、高效率的工作思路和工作原则，干好工作，干优工作。

另外，本次会议在学习新规章制度的基础之上，还分别着重从行政、人事，会计出纳，经营管理，物资管理等方面做了重点而具体的强调：首先是项目部各个职能部门之间及其与总部之间的工作关系——是平行的业务之间的横向联系，是指导与被指导的关系。强调要分清自己所在职位的工作职责。其次是提到要将工作做好，必须提高工作效率，好的工作方式和工作质量是作为项目工作开展的重中之重。第三着重在办公环境方面的具体强调，其中为建立和谐而舒适的办公环境，要求办公区域的作为办公的地方一定要保证办公的秩序，管理好好办公室内给类文件、档案和办公器材等的整洁规范工作，保持和谐而舒适的人文环境办公环境。第四强调了办公考勤、公司保密和各种费用的申请等问题，其中包括日常上班时间、会议签到、会议内容、因公出差等。第五强调了公司员工的薪资和福利待遇，以及在工作中的各种奖惩办法与措施。第六重点强调的工作安全工作问题，关于安全施工，国家对安全施工的各项目单位都有严格的要求，讲到无论是从个人角度还是站在公司的角度，安全都是自己切身利益的保障，公司层面不但要抓好生产，而且还要转好安全生产，保障大家平平安安来，高高兴兴上班，高高兴兴下班，平平安安回家。

谈到，我们项目工作，后方和前方这两条战线密不可分，前方工作要干着走，后方的紧密团结支援前方，充分体现后方各职能办公人员工作的服务性。

那么作为人事行政部门，本部门工作在整个工作中起到一个承上启下的作用，横向纵向沟通紧密，服务性特别强，所以在前期的工作任务繁重。在新的项目工程中，必须根据实际的情况，拟清楚具体的工作思路，把各个职能部的工作职责有个大致而清晰的了解和掌握，沟通好各个平行部门，汇报好阶段工作具体情况，传达清楚上级领导对工作的具体指示与要求。

转眼间一天的培训已悄然过去了，我们在赵总的耐心讲解下，学习了“公司保密管理制度、公司的会议制度、合理化建议奖励制度以及安全员的培训”。今天给我印象最深的就是安全事故的学习，我深刻体会到安全责任的重要性，每次事故的发生，更重要的是为此付出了惨痛的代价，甚至失去了宝贵的生命。我们在呼吁安全生产的今天，安全已是发展的主题，发展之根本，发展之命脉，没有安全就谈不上的稳定、发展，没有安全的意识就谈不上工人的工作环境好。然而由于个别人不注意安全，不讲安全，不懂安全，意识淡薄，把我们的操作规程、安全规程不放在心上，使安全生产这句话在我们这儿成为一句空话，成为天方夜谭。一起安全事故的发生对于一个企业来说，损失是惨重的，对于一个家庭来说损失更是无法估量的，它是一个无法弥补的灾难，一个又一个惨痛的教训，让我们永远无法忘怀。

前车之鉴，后事之师。”安全工作作为重中之重，我们应该从零开始，并且做到零事故的发生，以足够的信心去战胜它，并且积极参加安全教育的培训和学习，提高自身的安全意识，努力杜绝违章操作，远离事故，让安全生产成为我们的一个习惯，让我们的行为变得更安全。

步，作为我们言行中永远坚持的理念。通过安全教育，不断强化安全意识，才能为安全生产奠定坚实的思想基础。安全教育要从各种方式，把工人的`健康和生命安全方在第一位，让工人真正意识到安全生产对自己的重要性。

最后我想说“安全象只弓，不拉它就松；要想保安全，常把弓弦绷”。

姓名：**

2015年8月13日

*****公司人力资源部2015年度工作总结

——不断学习，每天进步一点点！

即将迎来崭新的2015年，回首2015年，感觉日子过的很快，很充实。多年的工作习惯告诉我：每年的年底是对自己进行总结、梳理、批评、鞭策和激励的日子。

2015年，是我进入公司忙碌而充实的一年，“执行力强、工作效率高”是其它部门对我的评价，2015年，是我加入公司从陌生到逐渐熟悉的一年，也是我从远观公司到近距离接触全体员工的一年，感谢总经理对我工作的提醒和引导，感谢间接人员对我工作的批评和指正，感谢一线员工对我的信任和协助。感谢您们让我成长、让我进步。

一、2015年度工作回顾：

人事工作对于我来说是一个相对熟悉的领域，我毕业8年，一直从事行政、人事、人力资源管理工作。我自己认为：人事部是一个承上启下、沟通公司内外、协调各部门、联系四方的枢纽。细数人事部工作，外表看来，千头万绪、繁杂琐碎：有接待、会议室准备、文书处理、档案管理、制度管理、活动组织安排、员工关系协调、考勤管理、社保管理、员工福利管理、企业文化管理、入职培训、文控管理、通讯站管理、后勤管理、网络管理等等，很能检验一个人的工作条理性、计划性以及创新、总结、分析能力。所以，我努力提醒自己主动工作、注重工作效率，加快工作节奏，冷静处理各项事务，力求全面、准确、合理，避免疏漏和差错。就算部门文员怀孕、请产假期间，我也要让部门高效运转，力求在专业领域，别人会的我也会，别人不会的我也会。

人事部是公司的枢纽、是公司战略发展的合作伙伴、是需要较多站在公司角度思考问题的部门，是较多-维护公司利益的部门，是监督别人的同时首先要做好自己、严于律己的部门，很开心，一年里，学到了曹总的包容、做事情要从员工角度出发，做到让员工有感觉，我一直在努力。

2012年工作与2015年工作对比分析如下：

1、档案管理：2012年：不规范，缺少员工承诺提供资料真实有效的签字、缺少紧急联系人、紧急联系电话、缺少合同期限的填写、缺少工资福利员工本人的签字确认、缺少部门负责           人的审核签字、缺少厂长/经理意见及签字、缺少对健康的要求和管控、缺少劳动合同补充协议的签订，特别是无员工认可的联系地址的明确和要求，存在法律风险。

2015年：在合情合理合法的基础上，为了档案管理的更加规范和有效避免劳动法律法规的风险，所有员工档案原则上要求填写完整、规范、签字确认、明确薪资福利，            员工签字认可，进厂必须提供有效证件和体检表或健康证，做到有效避免法律风险。

2、饭堂管理：2012年：桶装油是小店开的收据、大米的质量不一样、白班晚班饭菜质量不一样，周日与周一至周五的饭菜质量不一样，饭堂物资无人知道具体数目。

2015年：取消了每月无意义的打分和奖金发放；食用油必须是超市采购开具发票才给报销；煤气、水必须开具足额发票才给报销；大米由能记公司统一送，厨师领取必            须登记；两个厨师的费用每月做对比并及时提示；精心设计饭堂环境图片；合理安排、控制饭堂人员加班费；每月盘点关注饭堂资产。

3、公司形象看板： 2012年：公司理念入职培训无宣导；风采园无员工真实活动照片的整理和展示。

2015年：所有新员工入职培训必须培训公司企业文化和理念，避免年终晚会抽到奖的员工吃亏，员工是无辜的。风采园及时更新展示最新员工真实活动照片。

4、考勤管理： 2012年：不准时，考勤报表提交时间经常拖的很晚。

2015年：每月1-2日之前将上月考勤报表制作完毕，张贴。

5、社保管理： 2012年：专业能力、风险管控能力和关注力度不够。

2015年：在节约公司资金的前提下，避免社保漏洞、避免员工工伤报销漏洞、所有工伤报销的钱均到公司账上，有效管控风险。

6、通讯站管理： 2012年：无正规管理。

2015年：制定了内部运转机制，通讯站全体成员均签字，每月积极推动、收集、修改稿件，新威不出钱、员工能拿到钱的事情在真实基础上还是可以鼓励的，新威公司            通讯站本年度第一名。

7、路标标识牌： 2012年：很多人反映：从厂区门口保安室进来找不到新威公司在哪里。

2015年：为了省钱，自己设计制作了一个路标指引牌，为了防雨和牢固，套了胶套、打了钉。

8、员工福利管理：2012年：员工福利未整理成正式文件，公司总经理应有的生日、福利无人关注。

2015年：将员工结婚利是发放的条件做了规定，入职一年以上；包括社保、生日福利等整理成了正式文件，精心设计生日贺卡。

9、企业简介： 2012年：没有专业的入职培训版的企业简介。

2015年：根据入职培训版的企业简介要求和要点，编制了2015版的《企业简介》

10、部门工作： 2012年：没有工作计划、工作汇报、和工作总结。

2015年：每月月底均有下个月的工作计划、每月均按时向总经理做工作汇报和总结，全年无一次忘记或推迟。本部门员工工作方法的传授。

11、 2012年：员工雨伞下雨天无处放置。

2015年：设计、推动员工雨伞架制作和雨伞的定位放置，并及时宣导和检查。

12、 清洁工作2012年：清洁工工资高、工作量少、自己抱怨多、各部门投诉多。

2015年：清洁工工资定的不高、工作量比原来多了二楼和车间的垃圾清理，厂门口相对比较干净，工作态度较好，其它部门无投诉。

13、 车辆管理2012年：车辆管理：人事部不负责公司车辆（粤cl 4542）管理。

2015年：车辆管理：人事部负责公司车辆（粤cl 4542）管理。

14、集体户口办理2012年：集体户口办理：问过之后，无人知道关于珠海市企业集体户口办理和相关细节。

2015年：集体户口办理：作为公司员工的一项福利，多多宣传有需要的员工、并指导、协助其办理、各类和员工有关的最新资讯的分享。

15、 培训工作2012年：培训工作：记录不全、只有新员工入职培训。

2015年：主讲、推动、主导了20次培训，每次均有培训记录。培训内容有：新员工入职培训、打印机操作注意事项、网络常见问题解答、高级excel函数和表格的运用、           通讯站管理规定、网络协管员基础知识、如何制作精美的ppt、三无的发现及现场诊断、安全制度及预防注意事项等。

16、5s管理：2012年，各部门、洗手间、会议室无责任人，无天天检查。

5s管理：2015年：2015年，各部门、会议室、洗手间贴上标识、设置责任人，本部门5s工作每天检查、沟通、改善、确认。获得两个季度第一名，并积极努力检查推动沟通协调          各部门5s工作，虽然有挫折，但从未放弃。

17、公司内部管理规章制度：2012年：不健全，未经各部门会签、未经总经理签字确认的文件一律视为没有、无效。

2015年修订或编制有效文件11个：《员工守则》、《考勤管理规定》、《文件管理规定》、《厂服管理规定》、《图纸管理规定》、《图书管理规定》、《改善项目奖励提        案》、    《钥匙管理规定》、《员工行为管理规定》、《车辆管理规定》、《员工福利制度》。

18、残疾人就业保障金管理： 2012年：经了解，无人知道、无人了解和关注公司残疾人就业保障金的各项细节和相关规定。

残疾人就业保障金管理：2015年：托人、寻找各种渠道招聘符合新威要求的残疾人，为公司节约资金。招聘到岗残疾人3名。

二、2015年度个人经验总结：

1、做事先做人，要求别人做到的同时先要求自己做到，严于律己，才能服众。

2、作为人事专业人员，必须自己知道相关法律法规，比如自己要知道残疾人就业保障金的规定、申报、注意事项等细节、知道公司集体户口的各项事宜、知道社保、工伤、劳动法等，才能够回答员工提出的各种问题、才能为员工谋福利、才能为公司节约资金。

3、作为人事工作人员，必须坚持自己的立场和原则，较多站在公司角度思考解决问题，多思考更好的解决方法、付出行动，不要总挂在嘴边。

4、力的作用是相互的，主动承担，多想办法如何更好的解决问题，总会有结果的。

三、2015年工作中存在的不足：

1、我刚到公司不久，身处是一个全新的环境，其原有的制度包括同事们的做事方式方法，对我而言都需要一个了解的过程，许多工作我是边干边摸索，以希望更快融入到这个集体，工作起来没有放开手脚。

2、平时有些琐碎事务，协调不是十分到位。

3、有时候太心急，没能压住火，导致说话太直接、语气太强硬。

四、2015年计划工作方向：

1、永远不停下自己学习的脚步，自身专业能力、自身的修养、与时俱进；

2、减少公司内耗，坚持原则、实事求是，工作纪律每天检查；

3、以服务的心态，积极主动协调解决员工问题，多走车间，努力提高工作效率；

4、推动公司vi建设，至少三项；

6、积极避免公司各类法律风险和漏洞；

7、积极推动员工激励机制建设，至少制定机制文件3个；

8、积极推动员工教育训练，至少主导培训6次。