销售合同是商业活动中的重要一环，它规范了买卖双方的权益和义务，为交易提供了法律保障。销售合同范文秉承了合同的原则和规范，可以为我们提供参考和指导。
销售合同管理制度及流程
1、销售类型（按照产品项）分为五种：
车体改装销售、机加产品销售、多媒体商品销售、材料销售、系统集成销售。
重点提示：根据销售统计和核算的需要，在销售订单的表头栏目内必须选择对应的销售类型，从以上五种分类中进行选择。
2、销售业务类型（按照结算情况界定）为三种：
普通销售业务：无论赊销、现销，当月完成发货后（含多次发货）当月结算完毕（含多次结算）的销售业务，在增加销售订单时选择业务类型为普通销售业务。具体操作见普通销售业务处理流程。
分期收款业务：当月完成发货后（含多次发货），需分次、跨月进行结算、开发票，分批结转收入成本的销售业务，在增加销售订单时选择业务类型为：分期收款。具体操作见分期收款业务处理流程。直运销售：销售的商品不经过公司库房，直接将商品从供应商处发送到客户方的销业务（例如：商品代购业务），在增加销售订单时选择业务类型为：直运销售。具体操作见直运销售业务处理流程。
根据销售统计和核算的需要，在销售订单的.表头栏目内必须选择对应的业务类型，从以上三种分类中进行选择。因为三种业务的核算处理方式不同，所以在增加销售订单时一定要区分清楚。
销售合同管理制度
为明确销售合同的审批权限，规范销售合同的管理，规避合同协议风险，确保销售合同的执行，减少合同纠纷，降低风险，保障公司利益。按照本公司相关管理制度授权制定本制度。
本制度适用于公司产品销售合同全过程的管理。本制度规定了销售合同评审、签定、履行、修改、纠纷处理、评级考核及合同档案管理事项及要求。
1、销售部负责产品销售合同的签订、修改及纠纷处理。
2、市场部负责产品销售合同评审、下订单及合同管理。
1、合同的签订书写应规范化、具体化，字迹清晰、工整，不得涂改，经手人必须签字，否则不予制作销售合同；客户签名不清时，销售人员应向客户询问确认后在合同上用铅笔以正楷字进行标明。
2、销售人员与客户就购买产品达成销售意向后，应填写《合同签订申请单》，报销售经理审核，经销售经理对配置、价格及付款方式按权限审批。
3、符合公司订金支付标准，正常的产品标配成交条件且订单金额在200万以下的《合同签订申请单》经市场部经理签批后即可盖章执行；非正常订金支付标准等与标准成交条件不符的《合同签订申请单》由主管部门领导批准后盖章执行；无订金等与标准成交条件不符的《合同签订申请单》须经公司总经理批准后方可盖章执行。
4、《合同签订申请单》经相关负责人签批后，市场部销售内勤可根据此单制作产品销售合同，销售人员可与客户签订产品销售合同。
1、销售合同订立后，销售人员将合同正本交市场部内勤建立客户档案，复印件送交财务部等相关部门，客户信息输入客户电子档案。
2、销售合同档案（销售合同正本、合同签订申请单、产品订单、排产单等相应单据）由市场部内勤统一管理。
3、市场部内勤按照公司编号标准编号归集，并建立档案目录。
4、合同责任人或相关人员查阅合同档案，须经市场部经理同意，并负有保守商业秘密的义务。
1、销售合同在执行过程中，出现签定合同时所不能预料的情况而导致合同难以执行下去时，可以由销售人员与客户商谈解决方法，并就解决方案签字进行合同的修改。
2、未经公司许可，销售人员不可擅自与客户修改合同或签订补充协议或进行口头承诺。否则，由销售人员自行承担后果。
3、销售合同发生变更或者解除时，必须与客户协商，达成一致后以书面形式确定，由双方签字确认，同时报公司财务部门备查。严禁在原合同上进行更改，严禁将原合同私自销毁。
1、发生合同纠纷首先必须采用协商的方式解决。
2、确实协商不成涉及赔偿、起诉等方式解决的，由销售部将情况写明上报主管领导批准后，转由公司法律顾问负责指导及办理相关事宜。
1、本制度若与公司章程、合同管理规定等上级管理制度有冲突的，依照公司级规章制度要求执行。
2、本制度由市场部负责编制和修改，经主管领导及总经理审批后发生效力，由市场部负责解释。
20xx年6月27日。
销售合同管理制度
为保障公司产品销售业务的正常运行，销售部门按公司有关产品价格、结算政策、交易方式等规定向经销商提出要约，促使代理商承诺并签定《代理合同》，并促进合同的执行过程符合规范要求。
1)、在与客户开展销售业务活动中，每笔业务都必须按规定详细填写公司统一印制的《代理合同》，以此作为公司销售计划、发货、回款、折让的依据。协议单位除签订全年购销协议外，每笔业务同样要签订《购销合同》。
2)、回款期限折让以整笔合同执行完毕为准，对分品种回款的客户应每品种签订一个合同，以防止部分结款时无法兑现折让。
3)、与客户签订合同必须严格按照公司制定的价格政策、资信限额、交货方式、结算政策执行。
4)、与客户签订合同时，须详细填写产品品名、单位价格、交货时间、购货方全称及开户行、帐号、税号、交货地点、结算方式和期限等，内容完整无漏项，字迹工整、清晰。
5)、销售部门主管严把合同审批关，对所签合同要认真审核，经确认符合条件后方可批准执行。
6)、根据合同上注明的交货日期安排发货，无合同不得发货。
7)、销售部门建立合同台帐，详细记录收货单位、签订日期、品名、批号、发货数量、合同金额、执行情况等，以备查询。
8)、《购销合同》应每月整理、装订成册，存档备案。
销售合同管理制度
第1章总则。
第1条为明确销售合同的审批权限，规范销售合同的管理，规避合同协议风险，特制定本制度。
第2条本制度根据《中华人民共和国合同法》及其相关法律法规的规定，结合本企业的实际情况制定，适用于企业各销售部、业务部门、各子公司及分支机构的销售合同审批及订立行为。
第3条企业销售合同采用统一的标准格式和条款，由企业销售部经理会同法律顾问共同拟定。
第4条企业销售格式合同应至少包括但不限于以下内容。
1．供需双方全称、签约时间和地点。
2．产品名称、单价、数量和金额。
3．运输方式、运费承担、交货期限、交货地点及验收方法应具体、明确。
4．付款方式及付款期限。
5．免除责任及限制责任条款。
6．违约责任及赔偿条款。
7．具体谈判业务时的可选择条款。
8．合同双方盖章生效等。
第5条企业销售格式合同须经企业管理高层审核批准后统一印制。
第6条销售业务员与客户进行销售谈判时，根据实际需要可对格式合同部分条款作出权限范围内的修改，但应报销售部经理审批。
第7条销售业务员应在权限范围内与客户订立销售合同，超出权限范围的，应报销售经理、营销总监、总裁等具有审批权限的责任人签字后，方可与客户订立销售合同。
第8条销售合同订立后，由销售部将合同正本交档案室存档，副本送交财务部等相关部门。
第9条合同履行过程中，因缺货或客户的特殊要求等，销售部或客户提出变更合同申请，由双方共同协商变更，重大合同款项应经总裁审核后方可变更。
第10条根据合同规定的解除条件、产品销售的实际和客户的要求，销售部与客户协商解除合同。
第11条变更、解除合同的手续，应按订立合同时规定的审批权限和程序执行，在达成变更、解除协议后，须报公证机关重新公证。
第12条销售合同的变更、解除一律采用书面形式（包括当事人双方的信件、函电、电传等），口头形式一律无效。
第13条企业法律顾问负责指导销售部办理因合同变更和解除而涉及的违约赔偿事宜。
第14条空白合同由档案管理人员保管，并设置合同文本签收记录。
第15条销售部业务员领用时需填写合同编码并签名确认，签订生效的合同原件必须齐备并存档。
第16条销售业务员因书写有误或其他原因造成合同作废的，必须保留原件交还合同管理档案人员。
第17条合同档案管理人员负责保管合同文本的签收记录，合同分批履行的情况记录，变更、解除合同的协议等。
第18条销售合同按年、按区域装订成册，保存××年以作备查。
第19条销售合同保存××年以上的，合同档案管理人员应将其中未收款或有欠款单位的合同清理另册保管，已收款合同报销售经理批准后作销毁处理。
第5章附则。
第20条本制度由销售部负责制定、解释及修改。
第21条本制度自颁布之日起生效。
编制日期审核日期批准日期
修改标记修改处数修改日期
销售合同管理制度
为规范公司合同签署及文档管理,做好部门协同工作,特制定本办法:。
销售部根据需要可一次性从办公室领取空白合同(已盖章)五十份,并登记合同编号。销售部应指定专人保管空白合同,并对领用者进行登记。因误填等原因作废的空白合同须交回办公室销毁。如有丢失,应即时通知办公室,并根据合同编号登报声明。
签署过程。
1、购房合同由销售部人员(法人代表委托授权)负责签署,合同正本一式两份至五份,销售部应将公司留存的原件全部交办公室档案员保管。
2、收取定金:客户定金在5000元(含)以下的,由销售部指定人员收取,并在当日交到财务部;定金在5000元以上的,由财务部收取,出纳应以最快速度到达销售现场,时间不得超过40分钟。
合同条款的依据(公司方)。
1、合同面积以总工室出具的《**暂测面积》为标准。以非标准分割单位出售,须经总工室测定,总经理签字认可。
2、合同金额以总经理签发的《**价格报告书》为标准。以低于标准的价格出售,须经总经理同意。
3、付款方式、::违约责任、设计变更、质量承诺、产权登记、物业管理、保修责任等各项事宜均以总经理签发的有关文件为标准。
4、以上标准应交办公室存档,财务部备份。
合同更改。
因某种原因须更改合同,经双方协商后(公司方必须经总经理同意),签定程序同上。作废合同处理办法同上。
合同查询及使用。
1、办公室将合同内容录入公司局域网供有关人士查询;。
2、办公室负责合同资料的准确性、及时性、保密性;。
4、调用或查看原件的权限为总经理、副总经理、销售部经理、财务部经理、办公室主任。其余人员须经以上人士同意,方能调用或查看。
合同内容审查。
财务部根据合同条款为依据,及时(三个工作日内)对每份合同进行审查,如有不符合标准情况,须立即与总经理核实。
报表统计。
财务部根据合同汇总销售报表,并通过邮件方式每周呈总经理,报表主要参数指标为:客户姓名、签约日期、成交面积、成交金额、已付金额、未付金额、本月应收款、本季度应收款、本年度应收款等。
1.销售部的印章由内管员负责保管。印章的使用只限于公务用途。
2.员工使用印章时必须填写《印章使用登记表》,说明用途,由内管员审核后方可盖章。
3.发现有非法使用印章的员工将被立即开除。
三、顾客资料的管理:。
对凡到各售楼处看房的来访客户,售楼员都必须详细、认真地记录有关资料,由项目经理负责整理和管理,各售楼处的客户资料共享。
销售合同管理制度及流程
为了规范销售合同签订、加强销售合同管理、合理规避合同风险，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，结合本公司实际情况，特制定本制度。
本制度适用于公司销售合同/定单（包括一般要求合同、特殊要求合同以及由甲方主持签订的买卖合同、框架协议和代储代销协议等）的签订、审批、变更、保管等各项事项的规范和管理。
1、供需双方全称、签约时间和地点。
2、产品名称、质量标准、单价（价格审批）。
3、运输方式、运费承担、交货期限、交货地点及验收方法应具体、明确。
4、付款方式及付款期限。
5、免除责任及限制责任条款。
6、违约责任及赔偿条款。
7、具体谈判业务时的可选择条款。
8、合同双方盖章生效等。
9、销售经理按月检查客户经理对违约赔偿事项的管理情况，并将结果汇总上报给主管销售副总经理与总经理。
10、若客户不愿意签订销售合同，由客户经理填写《免签销售合同申请单》，报销售部经理审核，经主管销售副总经理和总经理审批后免除签订销售合同；销售订单应按“销售订单评审流程”中“xx条款”执行。
3、销售部负责销售合同的评审；
4、总经理或总经理授权代理人负责销售合同的签署。
1、销售合同在正式签订之前，必须进行合同评审。合同评审主要是对顾客信用以及合同中规定的产品要求、技术指标、数量、价格、交货期、交货地点、付款条件、违约责任等所有涉及到的'要素进行全面评价与审核，旨在降低销售风险。
1）一般要求的销售合同（成熟产品）由销售部主管业务员或部经理直接进行评审；
3）合同金额巨大或比较关键的销售合同评审，应在总经理和其他有关副总经理的主持下进行。
4）合同评审中如有异议，应及时与顾客进行沟通协商，在不损害公司利益的前提下，力争达成一致。
2、合同经评审后，无异议，方可正式签订销售合同。
1）销售合同必须使用公司标准模板（甲方主持签订的合同除外），统一编号，编号方式为：sz+对方缩写+年月日—（1、2、3），编号不得重复。
2）签订销售合同时，必须贯彻平等互利、协商一致、等价有偿的原则。
3）销售合同经双方代表签字盖章后生效，合同一式四份，甲乙双方各执两份。
1、市场销售部人员负责销售合同的汇总和管理，并建立“销售合同管理台账”；
2、销售合同统一保管，按顾客、签订时间等进行分类分册保管；
3、销售部负责保管3年以内和未履行完毕的销售合同；
4、综合部档案室负责保管3年以上且已经履行完毕的销售合同。
1、销售合同依法签订，具有法律效力。双方必须本着“守法、守信”的原则，严格履行合同所规定的权利和义务，确保合同的全面履行。
1）销售部人员负责将已签订合同/订单录入公司a6管理系统中；
2）销售部人员负责确认合同/订单中各项产品的完成方式，比如外购、开发、生产、外包等等：
（a）需要外购的产品，信息传达给采供部采购人员，由其完成采购；
（b）需要生产的成品产品，与生产部门勾通并下生产计划单到生产部进行生产；
（c）需要外包的产品，由由市场销售部人员从档案室调出图纸，交予有资质的合格外协厂家进行生产。
3）销售部人员负责销售合同/订单中指定产品的交付和跟踪，以及使用情况的信息收集。
1、客户提出变更、解除合同的要求时，销售部经理应从维护本公司利益的角度出发，采取恰当的处理方式，保证公司的合法权益不受侵犯。
2、销售合同的变更或解除，应按签订合同时规定的审批权限和程序执行，在双方协商达成一致后，应签订合同变更或解除协议。合同变更或解除协议只作为原销售合同的附件，共同使用产生法律效力。
1、因客户原因造成合同变更与解除的，销售部经理必须要求其赔偿本公司损失。
2、因本公司过错造成客户要求变更与解除合同的，应主动承担责任，以免造成双方损失扩大。
3、因双方原因造成客户要求变更与解除合同时，应与对方积极协商，共同解决。
4、合同纠纷的处理原则：
1）在处理合同纠纷时，必须坚持以事实为依据、以法律为准绳，保障公司合法权益不受侵犯。
2）合同纠纷处理以双方协商解决为主、其他解决方式为次。
3）本公司员工在处理纠纷时，及时上报，积极主动，不互相推诿、指责。
5、合同纠纷的处理方法：
1）因对方责任引起的纠纷，应坚持保障公司合法权益不受侵犯的原则。
2）因本公司责任引起的纠纷，应尊重对方的合法权益，主动承担责任，并尽量采取补救措施，减少双方损失。
3）因合同双方责任引起的纠纷，应实事求是，分清主次，合情合理解决。
4）协商达不到预期要求时可依合同约定的纠纷解决方式进行诉讼或仲裁。
1、销售业务员因书写有误或其他原因造成合同作废的，必须保留原件。
2、销售合同及相关档案属于公司机密文件，保管和借阅按公司《档案管理制度》机密文件要求执行。
销售贸易流程管理制度
第一条 为加强贸易业务运作的管理，规范贸易业务流程和资金运作流程，有效防范和管理贸易运作风险，制定本制度。
第二条 本制度所称的贸易业务是指按照公司制定的贸易任务和目标所从事的所有相关业务活动。
第三条 进行贸易业务运作，要以扩大公司的经济总量为指导思想，坚持“扩大规模、提高效益、风险可控”的原则，利用公司在资金、品牌等优势，在有色金属、黑色金属、矿产品以及化工产品等多个领域全面推进贸易战略的实施。
第二章 贸易业务管理体系
第四条 公司贸易业务管理体系体现业务运作和业务监督双线控制、强化目标控制和过程管理，形成决策迅速、流程顺畅、运作规范、风险可控的贸易业务管理体系。坚持“集中管理、分层负责”的原则，具体细分为决策层、主管层、执行层和监督考核层。
第五条 公司总裁办是贸易业务的最高决策机构，主要职责是制定公司贸易战略与目标并授权总经理贯彻实施贸易业务管理制度。
第六条 公司总经理根据总裁办的授权对贸易业务实施领导，其职责是：
（一）组织拟定和实施贸易业务管理制度。 （二）审批年度贸易计划。
（三）履行总裁办授权的其他职责。
第七条 公司分管贸易业务的副总经理负责贸易业务的具体运作，其职责是：
（一）组织拟定和实施贸易业务管理制度。
（二）组织审议年度贸易计划和指标。
（三）履行总经理授权的其他贸易业务管理职责。
第八条 公司分管风险管理的投资、风险控制委员会负责贸易业务的监督控制流程，领导公司法务部、公司财务部，对公司贸易业务进行监督管理。
公司投资、风险控制委员会主要职责如下：
（一）负责审核贸易业务相关的风险管理制度。
（二）负责监控贸易的现货与期货业务。
（三） 审核进行贸易运作的全资或控股子公司以及贸易部上报的期货操作申请报告并签署风险评估意见。
（四）负责对贸易操作过程中的潜在风险提出预警。
（五）审核贸易资金授信额度申请报告，提出意见和建议。
（六）审核贸易业务相关的'期货操作评估报告。
公司法务部主要职责如下：
（一）负责审核客户的资质。
（二）负责审核贸易业务相关的风险管理制度的合规性。
公司财务部的职责：
（一）参与贸易总指标的制定以及贸易年度计划的讨论。
（二）审核贸易资金授信额度申请或追加计划并提出意见。
（三）做好贸易资金授信额度内的资金调拨。
（四）根据国家《企业会计准则》对贸易业务运作相关部门的期货保值和对应的现货进行综合评价。
第九条 贸易部在公司总经理的领导下负责贸易业务的具体执行以及贸易业务开展的统一协调工作。其职责是：
（一）负责公司贸易的战略规划、协调管理、制度建设、指标分解考核、进度安排、贸易相关数据的统计与汇总。
（二）按照公司的任务要求，履行贸易任务，完成规定的指标。
（三）制定年度贸易资金使用计划，提交贸易资金授信额度申请或追加申请。
（四）加强协调与服务，营造良好的贸易环境，着力构建与公司发展战略相适应的贸易管理运行机制，以提高决策的科学性。
（五）制定贸易业务运作相关的绩效考核办法。
第三章 业务流程
第十条 现货采购与销售业务流程
采购流程：
贸易业务人员进行国内现货采购时，按以下流程进行： （一）买卖双方确定合作意向后须签订购销合同，作为付款依据。确因情况特殊不能及时签订合同的，事后必须补齐。
（二）合同签订完毕后，填写付款申请。付款申请业务员签字后，必须由主管领导签字，却因情况特殊不能及时签字的需电话或短信请示，事后补齐手续。
（三）财务人员根据合同以及付款申请支付货款。
（四）跟单助理收到提单后交给仓管进行入库或者发货,跟单助理和仓管分别做好记录购销明细账和出入库明细表，以便与财务进行核对。
（五）采购操作完毕后，仓管及时联系仓库核实实际收货数量。
（六）仓管核实实际收货数量无误后交予跟单，记入购销明细台账。结算根据购销明细台账及时清理尾款并索要发票。
（七）发票收到后，结算核实发票无误后及时交给财务并登记进购销明细台账。 销售流程：
贸易业务人员进行国内现货销售时，按以下流程进行： （一）买卖双方确定合作意向后签订购销合同，作为发货依据。确因情况特殊不能及时签订合同的，事后必须补齐。
（二）合同签订完毕后，仓管根据合同安排发货并开具提单。
（三）财务人员根据合同确认收到款后，提单上签字确认后交予客户。
（四）发货完毕后，跟单助理和仓管分别做好记录购销明细账和出入库明细表，以便与财务进行核对。
（五）销售操作完毕后，仓管及时联系仓库核实实际发货数量。
（六）仓管核实实际发货数量无误后交予跟单，记入购销明细台账。结算根据购销明细台账及时填写开票申请给财务。
（七）财务开具发票后，业务负责交给客户并登记进购销明细台账。
第十一条 期货业务流程 进行期货操作时必须坚持“严格进行套期保值、禁止单边投机”的操作原则，遵守《中民公司期货业务管理制度》的相关规定。
（一） 进行期货操作以前须拟定套期保值操作申请报告，报告内容包括期货操作涉及的品种、数量以及对应保值的现货品种、数量，并提供相应的现货合同作为依据。
（二） 套期保值申请报告报送公司期货业务决策委员会签署意见后上报公司主管领导审批。
在授信额度范围内的资金调拨，？
超出授信额度范围？。
（三）期货保证金的资金调拨须按照公司期货业务管理制度中相关规定进行。
第四章 授信额度申报以及使用
如遇特殊情况，在不超过公司批准的授信额度范围内？
第十五条 年度授信额度使用完毕需追加时，由贸易部上报追加授信额度申请，须陈述详细理由，投资、风险控制委员会签署意见后，上报公司审批。
第五章 风险管理
第十六条 公司贸易风险管理应体现风险管理的前瞻性和动态性，利用事前、事中、事后的风险管理机制，预防、发现和化解公司贸易业务运作过程中的各类风险。贸易业务风险管理体系包括公司投资、风险控制委员会、公司财务部、公司法务部。
公司投资、风险控制委员会委派专人负责贸易业务的具体运作风险管理。具体职责如下：
（一）评估贸易现货以及期货操作方案。
（二）监控贸易业务现货买卖流程、期货流程以及资金调拨流程，对于可能存在的风险进行预警。
（三）检查操作人员的操作行为是否符合操作计划和报备的方案。
（四）对贸易现货对应的期货头寸进行监控和管理，确保套期保值的正常进行。
（五）定期评估贸易操作执行情况。
第六章 报告制度
第十七条 贸易部每日向公司相关领导报送贸易额完成情况、持仓头寸日报。
第十八条 贸易部每周向公司相关领导报送贸易额、利润完成情况。
第十九条 贸易部每月向公司相关领导以及公司财务部、投资、风险控制委员会提供贸易工作月报。
第二十条 法务部定期编写期货评估报告，综合评价贸易期货保值情况。
第二十一条 贸易部负责编写年度贸易操作计划以及年度资金授信额度申请报告。
第七章 档案管理
第二十二条 贸易运作过程中的所有合同、资金调拨审批、合同评审、指令文件等相关书面、电子材料都应妥善保管。
第二十三条 进行贸易运作要建立完整的期货、现货相关资料（包括合同、资金调拨签字、期货方案等），并纳入档案管理。
第二十四条 所有相关资料保存期限至少15年。
第八章 考核奖惩制度
第二十五条 考核奖惩的目的是充分发挥贸易操作人员的积极性，提高效率，防范风险。 第二十六条 对贸易业务操作人员的考核，要引入竞争机制，采取与操作人员业绩挂钩的办法，具体考核标准参照《中民总公司贸易部绩效管理实施办法》。
第二十七条 从事贸易业务的人员违反本规定下列行为之一者，视情节轻重分别给与批评、警告、罚款、调离岗位、开除公职等处罚，触犯刑律的，依法追究刑事责任：
（一）操作人员由于操作失误导致的过失行为、不按规定程序操作、越权操作等；
（三）结算人员出现结算、核算错误并造成不良后果的行为、与他人共同隐瞒不报的行为；
（六）其他应当给与处罚的违规操作行为。
为了拓展企业的外贸市场规范管理，使企业的销售市场更加广阔；对贸易部人员特做以下规定：
二、负责国外客户电子邮件、电话记录、询盘等信息的处理与及时反馈工作；
三、负责网上信息的发布与收集整理和网上客户的开发工作；
五、要及时做好备货、发货和发货前的商检工作；
六、负责货物到港、离岸工作；
七、负责按合同催缴货款及单据的索取工作；
八、出口会计、出纳要做好以下工作：
1、负责出口收汇、核销申领；
2、负责出口岸备岸及办理报送和退税工作；
3、负责出口销售账目管理工作及软件维护工作；
4、出纳负责货款到后，银行办理结汇（拿回银行，国外汇入款核销单和涉外收入申报单）结款手续，并将解汇的银行水单给出口会计做凭证。
九、本制度从发布之日期实施。
销售合同管理制度
第1条为明确销售合同的审批权限，规范销售合同的管理，规避合同协议风险，特制定本制度。
第2条本制度根据《中华人民共和国合同法》及其相关法律法规的规定，结合本企业的实际情况制定，适用于销售部的销售合同审批及订立行为。
第3条销售合同采用统一的标准格式和条款，由销售部经理会同法律顾问共同拟定。
第4条销售格式合同应至少包括但不限于以下内容。
1.供需双方全称、签约时间和地点。
2.产品名称、单价、数量和金额。
3.运输方式、运费承担、交货期限、交货地点及验收方法应具体、明确。
4.付款方式及付款期限。
5.免除责任及限制责任条款。
6.违约责任及赔偿条款。
7.具体谈判业务时的可选择条款。
8.合同双方盖章生效等。
第6条销售业务员与客户进行销售谈判时，根据实际需要可对格式合同部分条款作出权限范围内的修改，但应报销售部经理审批。
第7条销售业务员应在权限范围内与客户订立销售合同，超出权限范围的，应报销售经理、营销总监、总经理等具有审批权限的责任人签字后，方可与客户订立销售合同。
第8条销售合同订立后，由销售部将合同正本交档案室存档，副本送交财务部等相关部门。
第9条合同履行过程中，因缺货或客户的特殊要求等，销售部或客户提出变更合同申请，由双方共同协商变更，重大合同款项应经总裁审核后方可变更。
第10条根据合同规定的解除条件、产品销售的实际和客户的要求，销售部与客户协商解除合同。
第11条变更、解除合同的手续，应按订立合同时规定的审批权限和程序执行，在达成变更、解除协议后，须报公证机关重新公证。
第12条销售合同的变更、解除一律采用书面形式（包括当事人双方的信件、函电、电传等），口头形式一律无效。
第13条法律顾问负责指导销售部办理因合同变更和解除而涉及的违约赔偿事宜。
销售合同管理制度
一、为加强销售合同的管理，维护我公司的合法权益，提高经济效益，做到“重合同、守信用”，结合公司的实际情况，特制定本管理规定。
二、凡属于不能即时结清的对外销售活动，都要依法签订销售合同。
三、签订销售合同必须遵循以下原则：
1、严格遵守《中华人民共和国经济合同法》及其他有。
关法律及政策。
2、贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则。
3、维护公司合法权益的原则。
四、本规定适用于公司对外签订的耐火材料销售合同。
第二章合同的评审、签订、履行。
一、公司签订销售合同实行委托代理制度，代理人必须具有《法人授权委托书》，方可在授权的范围内签订销售合同，否则一律视为无效合同。
二、持有《法人授权委托书》的代理人，因公或其他原因调离本职岗位，必须将《法人授权委托书》交回单位，否则，一切责任均由部门领导和责任人负责。
三、对外签订销售合同一律以本公司名义，部室不得独立对外签订销售合同。
四、对外签订销售合同，一律加盖本公司合同专用章，合同专用章须有专人保管。
五、本公司对销售合同实行评审制度（一般常规性合同除外），由营销部组织，其他部门必须积极配合。
1、一般常规性合同：合同金额在50万元以下及交货期在2个生产周期（粘土砖50天、硅砖90天）以上的，有下列情况之一的为一般常规性合同：
a.连续2年及2年以上有业务来往，且是相同或相类似品种；
2、合同金额在50万元到200万元之间的，有营销部部长主持评审。
3、如需预砌组装、技术条件有变化但现有生产工艺能满足、合同金额超过200万元的`销售合同由经营经理主持评审。
4、如交货期过紧，技术条件过高现有生产工艺不能满足、合同金额超过500万元的销售合同由经理主持评审。
5、合同一经签订，即具有法律效力，受法律约束和保护，必须全面履行。
6、生产部须根据合同规定的交付期限，作好如下工作：
a、图纸的审核。
b、生产工艺、技术标准的制订和发放。
c、生产计划的安排及组织。
7、营销部根据合同要求进行包装、交付及与顾客沟通。
8、财务部及时准确办理结算事宜。
9、各有关部室应加强联系，发现问题及时协商解决，力求避免后期被动。
10、销售合同签订后，不得擅自变更或解除，如确需对合同进行修订、解除，由营销部与顾客进行协商，按合同评审程序办理合同的修订、解除手续。并及时通知各有关部门。
11、如合同发生纠纷，由营销部提出意见，经经理同意后，及时与顾客协商解决，若协商不成，将全面情况汇报经理。如需仲裁或诉讼，须经经理批准，由营销部清欠办统一对外办理。
销售合同管理制度
第2条本制度根据《中华人民共和国合同法》及其相关法律法规的规定，结合本企业的实际情况制定，适用于企业各销售部、业务部门、各子公司及分支机构的销售合同审批及订立行为。
第3条企业销售合同采用统一的标准格式和条款，由企业销售部经理会同法律顾问共同拟定。
第4条企业销售格式合同应至少包括但不限于以下内容。
1.供需双方全称、签约时间和地点。
2.产品名称、单价、数量和金额。
3.运输方式、运费承担、交货期限、交货地点及验收方法应具体、明确。
4.付款方式及付款期限。
5.免除责任及限制责任条款。
6.违约责任及赔偿条款。
7.具体谈判业务时的可选择条款。
8.合同双方盖章生效等。
第5条企业销售格式合同须经企业管理高层审核批准后统一印制。
第6条销售业务员与客户进行销售谈判时，根据实际需要可对格式合同部分条款作出权限范围内的修改，但应报销售部经理审批。
第8条销售合同订立后，由销售部将合同正本交档案室存档，副本送交财务部等相关部门。
第9条合同履行过程中，因缺货或客户的特殊要求等，销售部或客户提出变更合同申请，由双方共同协商变更，重大合同款项应经总裁审核后方可变更。
第10条根据合同规定的解除条件、产品销售的实际和客户的要求，销售部与客户协商解除合同。
第11条变更、解除合同的手续，应按订立合同时规定的审批权限和程序执行，在达成变更、解除协议后，须报公证机关重新公证。
第12条销售合同的变更、解除一律采用书面形式(包括当事人双方的信件、函电、电传等)，口头形式一律无效。
第13条企业法律顾问负责指导销售部办理因合同变更和解除而涉及的违约赔偿事宜。
销售合同管理制度
第1条为明确销售合同的审批权限,规范销售合同的管理,规避合同协议风险,特制定本制度。
第2条本制度根据《中华人民共和国国合同法》及其相关法律法规的规定,结合本企业的实际情况制定,适用于企业各销售部、业务部门、各子公司及分支机构的销售合同审批及订立行为。
第3条企业销售合同采用统一的标准格式和条款,由企业销售部经理会同法律顾问共同拟定。
第4条企业销售格式合同应至少包括但不限于以下内容。
1.供需双方全称、签约时间和地点。
2.产品名称、单价、数量和金额。
3.运输方式、运费承担、交货期限、交货地点及验收方法应具体、明确。
4.付款方式及付款期限。
5.免除责任及限制责任条款。
6.违约责任及赔偿条款。
7.具体谈判业务时的可选择条款。
8.合同双方盖章生效等。
第5条企业销售格式合同须经企业管理高层审核批准后统一印制。
第6条销售业务员与客户进行销售谈判时,根据实际需要可对格式合同部分条款作出权限范围内的修改,但应报销售部经理审批。
第7条销售业务员应在权限范围内与客户订立销售合同,超出权限范围的,应报销售经理、营销总监、总裁等具有审批权限的责任人签字后,方可与客户订立销售合同。
第8条销售合同订立后,由销售部将合同正本交档案室存档,副本送交财务部等相关部门。
第9条合同履行过程中,因缺货或客户的特殊要求等,销售部或客户提出变更合同申请,由双方共同协商变更,重大合同款项应经总裁审核后方可变更。
第10条根据合同规定的解除条件、产品销售的实际和客户的要求,销售部与客户协商解除合同。
第11条变更、解除合同的手续,应按订立合同时规定的审批权限和程序执行,在达成变更、解除协议后,须报公证机关重新公证。
第12条销售合同的变更、解除一律采用书面形式(包括当事人双方的信件、函电、电传等),口头形式一律无效。
第13条企业法律顾问负责指导销售部办理因合同变更和解除而涉及的违约赔偿事宜。
第14条空白合同由档案管理人员保管,并设置合同文本签收记录。
第15条销售部业务员领用时需填写合同编码并签名确认,签订生效的合同原件必须齐备并存档。
第16条销售业务员因书写有误或其他原因造成合同作废的`,必须保留原件交还合同管理档案人员。
第17条合同档案管理人员负责保管合同文本的签收记录,合同分批履行的情况记录,变更、解除合同的协议等。
第18条销售合同按年、按区域装订成册,保存××年以作备查。
第19条销售合同保存××年以上的,合同档案管理人员应将其中未收款或有欠款单位的合同清理另册保管,已收款合同报销售经理批准后作销毁处理。
第5章附则。
第20条本制度由销售部负责制定、解释及修改。
第21条本制度自颁布之日起生效。
销售合同管理制度
1、《商品房买卖合同》由专人专职负责保管。
2、每套房子的合同一式五份。
3、销售员在客户交完首付款或全部房款后，领取并填写《合同登记表》、《合同审批表》，领取合同。
4、销售员依据合同范本与客户签订正式合同，客户对合同条款如有异议，必须请示经理，严禁擅自更改条款内容。
5、严禁在合同中进行文字修改。
6、销售员与客户签订完合同后，合同附《合同审批表》，及时交还公司进行审批，不得自己保管。
7、合同经房管局登记备案后，一份交客户，两份留公司存档。
8、销售员若遗失合同，处以20元罚款。
将本文的word文档下载到电脑，方便收藏和打印。
销售合同管理制度
一、正常销售合同的签订由营销部全权负责，营销部部长为销售合同签订的负责人。
二、合同的传递。
1、营销部订货室负责及时将合同发放给有关部门或班组。
2、合同传递的部门。
1）生产部。
2）技术部。
3）财务部。
3、销售部订货室应及时登记《订货台帐》，每月累计一次。
4、销售合同不得转借他人，有关部门需查阅合同时，须经营销部负责人批准。
5、销售合同由营销部订货室每年装订一次，并长期妥善保存。
第三章附则。
一、本规定遇有和国家法律、法规及政策抵触时，以国家规定为准。
二、本规定自公布之日起实施，原管理规定自行废止。