服务月是一年一度的活动，通过学生的积极参与，为社区带来积极的影响。今年的服务月活动是社区历年来最成功的一次，居民们积极参与，活动内容丰富多样。
制度流程管理制度
管理责任人。
班段长。
监管部门。
安全生产办公室、机电办公室。
监管人员。
安检员、机电检查人员。
工作任务。
乳化液泵站检修。
编号。
dyyn-cmd-乳化液泵站司机-01。
所需工具。
防护用品。
安全帽、防尘口罩、自救器、手套、工作服、矿工靴、矿灯。
管理标准。
1.掌握熟悉乳化液泵站工作原理。严格执行维修工艺标准,保证乳化液泵运转安全可靠;。
2.保持作业现场整洁,按规定佩戴好劳动保护用品;。
4.关心周围安全生产情况,班前、后要认真检查乳化液泵,保证正常运转;。
5.发生事故立即报告当班班长,要保护好现场,并向事故调查人员如实介绍事故情况。
管理措施。
2.技术员利用班前会时间进行措施的详细贯彻,提高职工的安全意识和对风险的认识;。
4.技术员利用班前会时间对乳化液泵站司机作业的风险进行辨识,提高职工的安全意识。
制度流程管理制度
1、泵站用水必须符合以下要求:。
(1)水无色,透明,无臭味;。
(2)水中不应有杂质;。
(4)水质应每季度检查一次。
2、乳化泵站按规定配制乳化液,综采面3-5%,高档面2-3%.
3、开泵前应检查各部位有无损坏或锈蚀,连接是否完好,油量是否适宜,泵箱是否有水等,如有异常应及时处理。
4、操作中应注意泵的旋向是否正确,声音是否正常,压力是否正常等,不可强行起动。
5、运转中应注意泵的运转声音,压力表指示范围,卸载阀的工作状况,油箱油温是否超过70摄氏度,乳化液温度是否超过50摄氏度,柱塞及泵头,吸排液阀是否漏液,保护装置是否失效等,如有异常应立即停泵处理。
6、月检内容。
(1)检查中连接铆钉是否坚固;。
(2)检查管路,阀门,油箱的密封是否严密,有无泄漏;。
(3)检查油箱内油质,油量,强迫润滑系统的油压,是否合乎要求;。
(4)运转情况和声音是否正常,卸载阀是否正常;。
(5)检查高压过滤器的滤油阻力,超过规定,必须清洗或更换滤芯。
7、周检内容。
(1)复查日检内容;。
(2)检查各运动部件和松动,变形损坏等现象,进行必要的调整和修理;。
(3)检查吸排液阀的工作性能,进行清污或调整;。
(4)检查乳牛化液箱内的液位控制器动作是否灵活;。
(5)清理磁性过滤器的磁棒和滤槽;。
(6)清洗油箱,更换乳化液;。
8、日常维护内容。
(1)搞好环境卫生,清擦机器,做到周围无积水、杂物、机身无油污、煤尘;。
(2)管路吊挂整齐,油管弯度合适、无别、卡、挤、
压现象;。
(3)完成日检内容;。
(4)记好运输维修日记;。
招聘流程管理制度
员工招聘是指根据酒店的经营目标、人员编制计划及酒店业务部门对所需员工的工作要求即录用条件，由人事部主持进行的征聘、考核与挑选合格员工的业务活动过程。
酒店人事部能否招聘、甄选与录用高质量的合格人选，是关系到整个酒店员工队伍素质高低的第一步，直接影响到酒店的经营管理水平和服务质量。酒店员工招聘程序分为三个阶段：准备阶段（包括制订招聘计划与进行招聘宣传）、选择阶段：（包括招聘报名与招聘考试）和录用阶段（包括政审、体检和入职报到）
制订有效的招聘计划的依据是：社会劳动力市场的供应状况与酒店业务部门对补充员工的需求申请。
（1）内部招聘：针对某些少量的空缺，在酒店范围内部张贴向员工进行招聘，应聘员工必须首先获得所在部门主管的允许才能报告，参加考试后决定是否录用。
（2）员工推荐：通过酒店员工推荐他们熟悉而符合酒店招聘要求的人参加应聘，由员工向人事培训部索取求职申请表介绍推荐人员参加考试。
（3）社会招聘：酒店人事部通过报刊或电视等媒介工具刊登招聘广告，采取信函报考或集中报名面试等方法进行招聘。
人事部编印《员工聘用申请表》，分发给酒店各业务部门，由各部门主管根据本部门业务发展及员工流动情况，提出员工聘用申请，统一由总经理审批、人事部经理核准，纳入员工计划。
招聘计划一般包括需要招聘的部门和工种、所需员工的人数和职位要求；人员来源渠道和相应的招聘方式；招聘实施的具体方案（报名与考试场地、参与人员、规模与经费预算等）。
对于人数规模较大的社会招聘，一般要以酒店组织出面，由人事部向市人事局及劳动局办理用工申请手续，所需刊登的招聘启事广告必须由当地人事局与劳动局审批盖章后才能准许刊出。
（二）招聘宣传
人事部要以对外公布招聘启事或简章进行宣传，向招聘对象介绍酒店情况及征聘人员的联位要求。招聘简章（启事）的内容：
（1）酒店介绍；
（2）招聘岗位与要求；
（3）甄选方法与录取条件；
（4）报名办法；
（5）录用待遇；
（三）招聘报名
（1）书信报告；
（2）面试报名；
（四）招聘考试
（2）笔试：酒店人事部将在员工试用期和培训后，按酒店招聘要求编印考卷用于笔试；
（3）操作技术考试：人事部按招聘要求，组织应聘人员对某项操作技术进行实际演习与操作示范，由用人部门主管对考核成绩进行评分记录，作为录用依据。
（五）录用手续
（1）政审；
（3）入职报到：应聘者经过报名、考试、体检、政审等招聘程序后，被录用者会到酒店人事部发出的《录用报到通知单》，在规定的日期到酒店人事部办公室办理入职报到手续，填写员工个人履历表、签订劳动合同、参加新员工入门培训课程。
会议服务管理制度
1.8做好一切准备工作,站于门口迎客。
2.1客人到时主动上前问好,帮客人拉椅;
2.2问客人喝咖啡还是喝茶(应拿着咖啡壶或茶壶问);
2.5所有工作中的服务员经过有会议之厅房时,都尽量把音量减小,以免影响客人;
2.7如客人有其他要求应尽量帮助客人解决;
2.8如有会议中段休息,应在会议休息前20分钟把咖啡、茶和曲奇饼摆放好;
2.10客人休息完,继续开会,应把门关上,收拾台面;
2.11会议期间需要离开岗位,一定要通知领导找人替岗;
2.12任务单通常会指出会议结束时间,在会议结束前一小时应把帐单准备好;
2.13会议结束后与客人结账或签章,并检查各类设备;
2.14向客人道谢,提醒客人带齐物品;
2.15把各类餐具分类收拾,会议设备按指定的地方放好;
2.16会议中设备应按指定的地方放好;
2.18如发现客人遗忘物品,要立即与客人联系,尽快物归原主,如客人已经离开,可交主办单位代为转交,但要有转交手续。
制度流程管理制度
(1)、泵站列车放置平稳,放置在轨道上时每节列车之间设有防止滑行的装置。
(2)、泵站水箱与顶板距离不低于30cm,泵站列车与相邻轨道或巷道一帮安全间隙符合规定要求。
(3)、泵站系统每天进行检查维护,保持完好,液压保护装置灵敏可靠。设备的运转部件设有防护装置。
(4)、液压管路联接符合规定,使用专用的“u”卡,不得使用铁丝或其它物体代替。液压管路每隔50m安装一个截止阀。
(5)、当液压管路或油枪出现异常需处理时,必须先停止油泵运转或关掉上级截止阀,处理时必须先卸压。
(6)、油枪使用后必须挂在支柱手把上。跨刮板输送机时,管路必须吊在棚梁上,不得落在刮板输送机中。
(7)、液压管路吊挂平直、不漏液,贴巷道一帮。人员行走时严禁骑液压管路行走。
(8)、泵站工临时处理系统故障时可离开操作台。
招聘流程管理制度
1.1目的：
为了加强公司劳动用工管理，规范员工招聘、任用、离职等程序，提高人员素质效率，制定本办法。
1.2适用范围：
公司全体员工
2.1管理部是公司劳动用工的归口管理部门，负责管理办法的制定，员工招聘、任用、离职等相关管理工作。
2.2各部门负责本部门员工招聘、任用、离职等的审查与考评。
3.1招聘员工的原则
3.1.1唯才是举的原则：公司聘用员工为学识、品德、经验、能力、健康优秀者。
3.1.2公平竞争的原则：公司招聘员工，一律公开条件，向社会公开招聘。
3.1.3用人回避的原则：不允许聘用本部门员工亲属在该部门管理范围内工作。
3.1.4严格程序的原则：招聘员工严格按照公司规定的程序，依法办事，严禁用工过程中的不正之风。
3.2招聘员工的程序
3.2.1招聘员工遵循以下程序：
3.2.2用人部门根据部门定编定员，需增加人员的，应填写《人员需求申请表》，注明应聘人员的资格、条件、职责、人数，到岗时间等，经部门主管签署意见后交管理部审查。
3.2.3管理部审查该部门的定编定员情况，符合条件的签署意见后，由用人部门报其分管副总审批。
3.2.4用人部门分管副总审批同意后，交管理部拟定招聘文案，并发布招聘信息，发布招聘信息的渠道有：
――人才招聘会：市、区级人才市场
――媒体：报纸、网站
――上级：基地人力资源部、基地人才交流中心
――院校：大专院校、职业学校
――猎头公司：
3.3招聘人员的测试：
为招聘到合格的人才，招聘人员须遵循以下程序：
报名――初试――面试――复试、笔试――政审――体检――录用
3.3.1报名：应聘人员到管理部填写《登记表》。
3.3.2初试：应聘人员填写登记表，管理部对其资格、条件进行初试，审查相关证件。
3.3.3面试：初试合格的，管理部推荐给用人部门进行面试，测试其专业能力，特殊岗位还应进行笔试或实作测试，并签署意见。同意试用的应注明试用期工资。
3.3.4复试、笔试：面试合格的，由用人部门的分管副总进行复试，并签署意见。同意试用的应注明试用期工资。重要岗位的员工还必须经总经理复试。
3.3.5政审：复试合格的应聘人员，由管理部对其工作经历、家庭情况、社会背景等进行政审。
3.3.6体检：政审合格的，应聘人员到公司指定医院进行体检。
3.3.7录用：体检合格的应聘人员，由管理部负责通知其办理入职手续。并建立员工档案。
4.1新进公司员工都必须进行试用。
4.2试用期：
42.1应届毕业生：3―6个月
4.2.2往届毕业生：1―3个月
4.2.3员工试用期间，能力突出，表现特佳者，可缩短试用期，但最短不得少于1个月。
4.2.4达到试用期，经考核不合格者，根据情况可适当延长试用期(最长不得超过6个月)，或停止试用予以辞退。
4.2.5员工试用期间，品行不端或能力欠佳者，可随时终止试用。
4.3试用期工资：用人部门主管或分管副总确定，领导未明确的，为转正后工资的70%――80%。
4.4担保：
4.4.1销售人员、服务人员、财务人员以及其他核心岗位的人员必须办理担保手续。
4.4.2担保人应具备下列资格：
――必须是重庆市主城区常住户口。
――在重庆市主城区有固定居所。
――有固定工作单位(机关、事业、大中型企业)。
――有积极担保能力。
――被保人配偶不能作为其担保人。
4.5保密协议：
销售人员、服务人员、财务人员、技术人员以及其他核心岗位的人员必须与公司签订保密协议。
4.6入司培训：
4.6.1所有新入司员工都必须参加入司培训。没有参加入司培训的员工不得上岗。
4.6.2入司培训由管理部负责组织，用人部门配合。
4.6.2入司培训内容：企业文化、产品知识、业务知识、军训等。
5.1试用员工试用期满须转正者，由试用员工填写《员工转正申请表》，报部门主管审批，并签署意见。同意转正的应注明转正后的工资。
5.2部门主管审批同意后，报分管副总审批，并签署意见。
5.3重要岗位，还必须报总经理审批。
5.4领导审批同意转正的员工，到管理部办理转正手续，予以转正定岗。
5.5转正定岗的员工从审批当月的26日起，享受转正定岗后的工资。
6.1根据工作需要，公司有权调动任何员工的职务及工作地点，被调动的员工如借故推诿，概以自动离职处理。
6.2部门内部的人员调动(岗位调换)，由部门主管提出，经分管副总审批同意，报管理部备案。重要岗位的员工还须经总经理审批同意。
6.3部门之间的人员调动，由调入部门填写《员工调动申请表》，经部门主管和分管副总签字后，交调出部门主管及分管副总审批，重要岗位的员工还须经总经理审批。审批同意的交管理部，由管理部下达《员工调动通知单》。
6.4奉调员工接到调动通知后，部门主管应于5个工作日内，其他员工应于3个工作日内，办妥交接手续到新的岗位就职。否则，以旷工处理。
6.5员工调动岗位后，按照新的岗位确定工资。
7.1辞职
7.1.1员工辞职应于15天前，重要岗位(中层以上领导、业务主管及其他重要岗位)30天前，以书面形式提出申请，报相关领导审批。
7.1.2在领导未批准前或虽批准但无人接替工作期间，员工不得擅自离岗、消极怠工、玩忽职守、不服从管理，否则旷工以论处，或停发所用薪资、福利。
7.2辞退：
7.2.1有下列情况之一，公司可辞退员工：
――公司结构调整、精简人员。
――因病休假一年内累计超过三个月的。
――因违法乱纪、嫌疑重大而被刑事拘留或提起公诉的。
7.2.2需要辞退员工，由管理部负责通知员工本人，讲清辞退原因，作好安抚工作。
7.3开除、除名
7.3.1有下列情况之一，公司可对员工开除或除名：
――假借职权营私舞弊者;
――盗窃公司财物、挪用公款、故意损坏公务者;
――不服从公司领导指挥，具有威胁行为者;
――利用工作时间，擅自在外兼职者。
――泄漏公司机密、捏造谣言或酿成意外灾害，致使公司蒙受重大损失者;
――品行不端，严重损害公司信誉、利益者。
7.3.2给公司造成重大经济损失的，公司还将给予经济惩罚，并保留向司法机关起诉的权力。
7.4离职审批权限：
7.4.1普通员工离职由部门主管审核，报分管副总审批。
7.4.2重要岗位须报总经理审批。
7.5工作交接：
7.5.1经领导批准离职的员工，必须办理工作交接手续，填写财务、物资、工作移交清单，并填写《离职人员工作交接表》。
7.5.2交接工作应在监交人的监督下进行，移交人、接交人和监交人必须分别在移交清单上签字。
7.5.3交接工作及物品：
7.5.3.1保管的员工名册、印章、公司文件、相关资料。
7.5.3.2经管的财务、物资。
7.5.3.3在办理或未了结的业务及财务事项。
7.5.3.4负责管理的固定资产、家器具及办公用品。
7.5.3.5领用的工具
7.5.3.6公司的工作证、工作服、名片、钥匙及其他相关证件。
7.5.3.7其他属于公司的财务。
7.5.4《离职人员工作交接表》须经相关部门领导签字确认。
7.5.5办理离职手续时间为每天的17:00以后。
7.6离职审计：
7.6.1重要岗位人员(中层以上领导、业务人员、财务人员及其他重要岗位)离职，必须经审计部门进行离职审计，无违纪行为的方可离职。
7.6.2离职人员有下列情况之一者，在未了结之前，不得离职：
――离职人员同意贷给合作者的款项未收回者;
――离职人员借公司的款项或罚金未付清者;
――离职人员违约补偿金、赔偿金未付清者;
――其他未了结的款项。
7.7工资、福利结算：
7.7.1离职员工的工资、福利待遇的截止日期为公司领导批准离职之日。
流程制度管理制度
为了提高餐饮部员工的工作乐观性，促进员工在服务操作中的推销力量，特拟定以下相关制度：
1。各服务员在每日营业中，必需乐观推销酒吧各种酒水饮料，并做到对客人一视同仁，不得强加推销；并在每天营业结束后，将本人所推销的酒水饮料的瓶盖上交到楼面经理处，并作相关登记。
2。楼面经理必需严格根据酒店的规章制度与供应商供应的回收品种来进行分类统计与收集；并在每月2日前，将上月收集的全部瓶盖汇总到酒吧领班，由酒吧领班依据上月的销售数量与楼面经理核算，并报餐饮部经理核审。
3。餐饮部经理必需在每月5日前，将餐饮部员工推销酒水饮料的人员名单与各品种数量报副总经理审核。
4。由副总经理与供应商商定时间来调换瓶盖；由餐饮部经理依据酒店的相关制度细列人员名单发放。
5。啤酒瓶盖是按份量称的，其余酒水瓶盖或部分酒水的瓶子与纸箱需要回收的必需分别存放。
6。供应商每月有送货的.人员到酒店，商定时间交予送货人员带回供应商公司，由其再次清点相关品种与数量，与餐饮部核对，如无误，将于次月将相关瓶盖费用交予财务，由财务部核对发放至餐饮部员工。
1。餐饮部的全部瓶盖费安排比例是：（餐具损耗从其中费用中扣除）。
推销服务员占70%；
传菜人员占10%；
酒吧、收银输单人员占10%；
管理人员占8%；
餐饮部基金占2%；（员工生活用品、员工活动经费等）。
2。每月发放瓶盖费提成，将严格根据以上安排比例执行，并将员工在每次领取后的具体名单张贴在员工园地的张贴栏中；并将每三个月餐饮部基金的相关费用的使用状况在员工园地内张贴，做到经济明细化。
流程管理制度
1．生产原材料采购：由采购部门负责办理。
2．日常办公用品采购：由办公室或办公室指定的部门或专人负责办理。
3．对于重要材料的采购，必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购作业。
一般情况，采购部门依材料使用及采购特性，选择下列一种最有利的方式进行采购：
1．集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利，采购前，先通知请购部门依计划提出请购，采购部门集中办理采购。
2．长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大的材料，采购部门应事先选定供应厂商，议定长期供应价格，批准后通知请购部门依需要提出请购。
3.未经公司主管领导书面同意，不得私自变更、替换现有面辅材料供应商；如有更适合供应商而需要替换原供应商的，采购部必须提交书面变更供应商陈述材料，获得书面批准后方可变更。
4.询价、议价结束后，需公司主管领导书面同意方可定价，否则公司不予认可价格；由此引起后果由责任人负全责。
5.采购作业合同签订由公司指定或授权委派专人负责，否则视为无效。
6.毛领、毛条、面料等大额材料合同签订由分管采购副总经理以上级别人员办理。
第三条采购作业处理期限。
采购部门应依采购地区、材料特性及市场供需，分类制定材料采购作业处理期限，通知有关部门以便参考，如果有变更时，应立即修正。
采购作业处理。
(一)经办人员应对厂商的报价资料进行整理并经过深入调查分析后，以电话或其他联络方式向供应厂商议价。
(二)凡是最低采购量超过请购量的`，采购经办人员在议价后，应在请购单中注明，经主管签字确认后上报。
(三)采购经办人员接到“材料采购单”后应依采购材料使用时间的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，需精选三家以上的供应商进行产品的书面比价，经分析后进行议价，议价结果书面上报主管领导。
(四)采购部门接到请购部门（生产部、总经理办）以电话联络的紧急采购情况，主管应立即指定经办人员先行询价、议价，待接到请购单后，按一般采购程序优先办理。
附注：凡是列入固定资产管理的采购项目应该以“财产支出”批准权限进行上报。
(一)采购经办人员接到经批准的“材料采购单”后，应以“订购单”向厂商订购，并以电话或传真确定交货(到货)日期，同时要求供应商在“送货单”上注明“请购单编号”及“包装方式”，材料需按款号标明分包包装。
(二)若属分批交货者，采购经办人员应在“材料采购单”上署名“分批交货”以供识别。
(三)采购经办人员使用暂借款采购时，应在“材料采购单”上署名“暂借款采购”，以供识别。
1．面辅材料仓库应按照已办妥收料的入库单单，经与供应商送货核对无误后，于第二日将原始单送会计部门。
2．缺交应补足者，请购部门应依照实收数量，进行整理付款。
3．超交应经主管批准后，才能依照实收数量进行整理付款，否则仅依订货数付款。
采购流程管理制度
为了进一步加强公司制度管理，健全企业制度，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。
（一）采购原则。
1.采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。
2.采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。
3.一般日常办公用品及其它消耗用品由行政管理部人员负责采购；
4.物件采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽淡。
（二）采购申请。
1.采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项登录oa系统填写“物品申请单”。
2.紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”备注上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。
3.若撤销采购，应立即通知行政管理部人员或采购人员，以免造成不必要的损失。
1.采购经办人登录oa系统，在“物品申请单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。
2.各采购经办人在采购之前必须通过oa系统进行审核，审核通过后方能进行采购。
3.采购物料定单可打印一份交与财务。
（四）采购经办人职责。
1.建立供应商资料与价格记录。
2.做好采内参市场行情的经常性调查。
3.询价、比价、议价及定购作业。
4.所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。
5.做好平时的采购记录及对账工作。
（五）采购方式。
1.集中计划采购：凡属日常办公用品必须集中计划购买。
2.长期报价采购：凡经常用物品须选定供应商议定长期供货价格。
3.每年第一个月重新审定上年度供应商，与供应商洽淡需两人以上进行，并对供应商评审，且作出相关评审记录。
（六）采购实施。
1.“物品申请单”通过oa系统审批完毕后，办理借支采购金额或通知财务办进汇款手续。
2.采购人员按核准的“物品申请单”向供应商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场采购。
3.所有采购物品必需由仓库或使用部门验收合格签字后，才能办理入仓手续。
（七）采购付款方式。
1.物品采购无论金额多少，一律由经办人签字，财务经理审核，总经理核准签字后方可报销并提供有效发票及采购清单。
2.物品采购付款可通过oa系统申请付款，可上传相关文件、采购清单及有效发票。
（八）采购经办人行为规范。
1.采购人员应本着质优价廉的基本原则，经过多方询价、议价、比价后填写定“采购定单或物品采购申请单”。
2.采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂；若因严重失职或违反原则作出不适当行为者，给予辞退，情节严重者提交公安机关处理。
各部门需要采购时，凡是没有按上述审批手续审批和流程采购的，财务部将拒绝付款。
流程制度管理制度
第一条为了规范石油销售公司(以下简称'hb公司'或'公司')流程管理,保证公司流程的顺畅运行和不断优化,确保公司管理体系的有效运转,在《hb公司规章制度管理办法(试行)》的基础上,特制定本办法。
第二条本办法适用于公司各部门业务及管理等流程的制定、审批发布、优化、运行监管及废止。
第三条流程的管理遵循以下几点原则:
(三)全员参与原则:各流程涉及的部门、岗位均有权利和责任对流程及其运行过程提出建议。
第四条公司流程优化领导小组是流程管理工作的.决策机构。领导小组由公司领导班子成员及各部门负责人组成。主要职责如下:
(一)负责公司流程及优化后流程审批工作;
(二)监督并指导流程管理体系的运行;
(三)协调流程管理体系运行过程中出现的重大问题;
(四)当公司战略及组织机构出现重大变化时,负责启动流程全面优化工作。
第五条综合办公室是公司流程管理的归口部门,主要流程管理职责如下:
(一)负责公司流程的审核工作;
(二)负责公司流程运行过程中的指导、组织协调工作;
(三)负责组织公司流程执行的监测、反馈工作;
(四)负责组织公司流程的评价优化工作;
(五)负责公司流程管理文件的整理、汇编工作。
第六条各部门主要流程管理职责如下:
(一)负责与本部门业务相关流程的制定;
(二)负责与本部门业务相关流程的正常运行;
(三)负责对与本部门业务相关流程执行及监测;
(四)收集流程运行中的反馈信息,负责流程优化工作。
第七条流程的制定
流程的制定由相应责任部门提出申请,报分管领导批准后制定。流程制定过程中的申请、制订、修改、废止、论证、审核、批准与发布等过程按照规章制度进行管理,参照《hb公司规章制度管理办法(试行)》执行。
形成流程文件后,综合办公室审核并参照《hb公司制度体系文件编号暂行规定》对其进行编号。
第八条流程的评审、优化与废止
流程的评审由综合办公室牵头,在书面征集各部门和各营业室意见的基础上,组织各部门定期或不定期进行流程集中评审。
(一)各部门负责对本部门和对口单位的流程进行抽样评审调查,被调查者应详细填写《流程评审表》,各部门根据评审结果对流程提出优化、废止的建议或意见。
(二)评审工作结束后,综合办公室负责对评审结果进行汇总,收集有关流程优化、废止的建议或意见,并提出具体的流程优化、废止方案,连同其他制度修改意见,报公司领导办公会议审议。
(三)流程优化、废止方案经领导办公会议审议通过后,由综合办公室根据流程的归属部门,下发到各相关部门进行流程修改或废止。
第九条本规定由综合办公室负责解释和修订。
第十条本办法未尽事宜,按国家相关法律法规和集团公司、产品经销公司相关规定执行。
第十一条本办法自颁布之日起施行。
销售流程管理制度
为了提高公司经营运作，加强产品市场的开发维护，以及进一步提升公司的'形象，提高销售工作的效率，特制定本流程与制度。所有的销售人员以及相关人员均应以本流程与制度为依据开展工作。
1、工作时间9：00—18：00。
2、按规定时间迟到早退者1元分钟，凡事先未办请假手续而无故缺勤或请假未准即私自休假者为旷工，除被违纪处罚及扣除当日工资外，另按公司罚款处理，旷工三天或以上者，视自动离职。
3、提前离开岗位必须征得销售经理或销售主管的同意，否则根据情节可按早退或旷工处理，同上条规定一并累计计算。
二、请假制度。
1、如遇病、事假，提前向主管请假，填写员工请假条，再由主管上交销售经理签字批准，最后将请假条交由财务保管。
2、病假超过两天者需提供医院证明。
三、轮休。
1、原则上每人每周休息一天（周一至周五选一天），如遇特殊情况不能休息，由销售主管统一安排调休。
2、同一岗位工作人员分开休息，以保证工作的顺利开展；
3、值班情况。
4、如员工在规定时间以外加班，员工应根据工作需要服从公司安排。公司以年调休方式给予补偿，如员工个人自愿加班，视情况而定。
1、工作人员上班期间要佩带工作证；
2、注意保持个人卫生及桌面整洁（每天值日人员要负责当天办公室内的整体卫生）；
3、客户接待完毕后，必须做客户信息登记。
5、有客户在场，禁止谈论与工作无关的话题；
6、不允许用公司座机接打私人电话，接私人电话时简明扼要，不许煲电话粥；
7、保管好个人办公用品（包括电脑）。
一、销售部人员及岗位职责：
负责人：许景峰。
2、公司产品的市场开发、客户管理和产品销售组织工作。定期组织市场调研，收集市场信息，分析市场动向、特点和发展趋势，制定市场销售策略，确定主要目标市场、市场结构和销售方针，报总经理审批后组织实施。
3、部门员工招聘，录用，培训，解聘；
4、培训和造就一支专业销售队伍；
5、制定、优化部门各项业务流程并监督贯彻实施；
6、制定部门绩效考核制度，交由总经办审批执行；
7、年度费用预算控制及执行。
3、售后处理；
4、协助许总完成各项工作；
5、处理突发事件。
助理:杜燕针。
1、协助主管完成工作；
2、负责店面零售接待；
3、接收每天退回快递，登记核对；
4、打印每日发货单与快递单并核对；
5、协助主管和销售人员输入、维护、汇总销售数据，每日下班前统计并交由财务；
淘宝售前客服：孟小容韩光华周区桃。
1、负责网店接待；
2、引导顾客购买产品；
3、打印每日发货单与快递单（如果时间允许）；
4、接听来电，为预约安装客户排队，避免时间冲突。
售后服务：吴声亮。
二、接待。
(一)、顾客到门店：顾客到门店时由销售主管或助理接待；
1、“先生女士您好”“请喝水”“请坐”；
2、“请问您要买行车记录仪吗？”；
3、向顾客介绍产品；
4、当顾客提出质疑时：“您的担心我们很理解，是这样??”；
6、客户提出优惠，随机应变（以数据包为依据）；
8、顾客如果需要安装，由技术部人员为客户安装。
（二）、顾客电话咨询。
1、使用电话不得使用免提；
3、电话要在铃响2～3下内接起，接听电话使用普通话，先问“您好，上海兄盟。
采购流程管理制度
(一)核查经销商仓库库存,向分店要货单,核查分店库存,分析卖场商品实际销售情况。
(二)生成订单,打印订单,进货跟踪。
(三)新品进店:审核商品-收取进店费-确定销售价格--建立商品资料。
(四)原有商品:根据供应商调价通知调整商品基本资料和价格。
(五)继续销售。